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老師，今年年度匯算清繳時我們補稅了1萬多（因為有的成本稅務(wù)沒承認），匯算時是直接改了上傳的財務(wù)報表，去年的賬沒改。這個交稅1萬多已經(jīng)算了優(yōu)惠政策，彌補以前年度虧損，異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅?，F(xiàn)在如果不改去年的賬目的話，彌補虧損和抵扣企業(yè)所得稅的賬都要在今年補上吧？不知道具體該怎么操作，希望老師指導(dǎo)一下
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2023-07-03
老師，我想問一下年度企業(yè)所得稅的匯算清繳需不需要調(diào)以前年度的賬呢，還是只調(diào)表呢？
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2020-01-06
老師，假入一季度上計提預(yù)交的企業(yè)所得稅3萬元，在4月銀行扣了3萬元。咱做會計分錄，要轉(zhuǎn)入本年利潤不。
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2019-07-15
本年利潤為1000萬元，研發(fā)支出為60萬元。即企業(yè)所得稅為多少？
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2020-06-16
老師，請問，企業(yè)所得稅的調(diào)增調(diào)減是每次申報的時候調(diào)的還是年度匯算清繳的時候才調(diào)整？
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2024-01-15
請問，這是我司的本年累計利潤總額。沒超300萬。但是資產(chǎn)總額的平均值超過5千萬了。我們要交多少錢企業(yè)所得稅呀
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2019-06-23
請教老師，以公司名義對外出租廠房，年收入房租100萬，廠房在縣城，繳納過企業(yè)所得稅5%，土地稅12%以后，租金沒走公司賬戶，直接打入股東賬戶，請問這樣的話算不算股東分紅，股東需要繳納個稅嗎？如果需要應(yīng)繳納多少？
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2020-05-05
有問題發(fā)票涉稅補交以前年度的企業(yè)所得稅，需要調(diào)整匯算清繳表嗎 需要重新報嗎？
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2019-06-25
老師您看這個題，我想問一下，都是一個公式嗎？本期實現(xiàn)的利潤=本年利潤總額-企業(yè)所得稅是嗎？
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2021-12-27
老師，第一季度應(yīng)交企業(yè)所得稅，這個是要在三月做賬里面先計提企業(yè)所得稅嗎？
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2022-04-13
小微企業(yè)所得稅率是 20%嗎？
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2022-04-01
老師 小微企業(yè)所得稅率？
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2020-04-23
老師，我們公司2018年企業(yè)所得稅第4季報的利潤表和年報的利潤表有誤差，我在申報2019年企業(yè)所得稅時利潤表的上年金額是以2018年季報為準，還是年報為準??？
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2020-05-03
老師，公司是2021年11月開的，今年需要企業(yè)所得稅年報和工商年報？
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2023-03-21
企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤表本月凈利潤計算當月應(yīng)交企業(yè)所得稅額呢。 若凈利潤為負數(shù)，是不是就不用繳納企業(yè)所得稅呢。
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2020-07-13
在12月的季度申報企業(yè)所得稅時填了12月的本年累計數(shù)，出來的所得稅是本季的還是本年的
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2019-01-14
老師，請問21年企稅匯算清繳，利潤表里所得稅費用一欄 包含1月份交21年第4季度所得稅嗎？
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2022-05-30
企業(yè)去年虧損4萬元，今年第一季度盈利3萬元，報所得稅時是不是需要預(yù)交第一季度所得稅？
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2024-04-11
老師，請問一下我23年補交21年的企業(yè)所得稅，要不要做計提呢？直接做付所得稅就可以了是嗎？
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2023-09-08
老師，請問18年小型微利企業(yè)的年利潤不超過過多少，企業(yè)所得稅是10%?
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2019-05-28