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廣州的企業(yè)做2016年繳算清繳是不是只需要填寫國稅網(wǎng)站里的企業(yè)所得稅2016年度申報(bào)就行？
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2017-04-09
小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策當(dāng)中年應(yīng)納稅所得額30萬，是指企業(yè)財(cái)務(wù)年報(bào)當(dāng)中的利潤總額嗎？
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2017-03-08
企業(yè)2X18年1月1日，將一項(xiàng)專利技術(shù)出租給L公司使用、租期2年,年租金80萬元，轉(zhuǎn)讓期間企業(yè)不再使用該項(xiàng)專利技術(shù)。該?？萍紭?biāo)企業(yè)2x16年1月1日購人，初始入賬價(jià)值260萬元，預(yù)計(jì)使用年限為眸,采用直線法攤鎮(zhèn)2x17年年末，企業(yè)對該項(xiàng)無形資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)48萬元，計(jì)提減值準(zhǔn)備之后攤銷方法、使用年限不變。假定不考慮其腦素，企業(yè)2x18年度因該專利技術(shù)形成的營業(yè)利潤為？
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2021-06-27
以前年度有虧損，2020年第三季度繳納了企業(yè)所得稅，整年也是虧損的，2021年5月匯算清繳時(shí)需要退稅，當(dāng)時(shí)沒有辦理，辦的是以后年度抵扣，匯算清繳時(shí)，辦理的以后年度抵扣，能否用于2021年第三季度企業(yè)所得稅申報(bào)，還是必須只能用于2022年企業(yè)所得稅匯算清繳，
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2021-10-23
老師，企業(yè)所得稅的算法 比如年度利潤總額為20萬，已繳納企業(yè)所得稅款1.2萬，那年度企業(yè)所得稅計(jì)算:20萬*50%*20%=2萬，那么本年全面應(yīng)繳納企業(yè)所得稅為2萬-1.2萬=0.8萬，這樣計(jì)算對么？老師~
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2022-03-17
老師，我公司2018年不是小微企業(yè)，2019年符合小微企業(yè)，現(xiàn)在報(bào)2018年企業(yè)所得稅報(bào)表，軟件提示還需要報(bào)企業(yè)收入明細(xì)表等，是哪里選錯(cuò)了么，A類那張總表，上面好多部分顯示灰色，填不上去
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2019-05-14
2018年6月有幾個(gè)自然人成立了一家公司，對a企業(yè)投資，現(xiàn)在a企業(yè)進(jìn)行2017年的分紅68萬，原投資人不追究這個(gè)分紅，分紅直接給了新成立的企業(yè)，2018年6月成立的這家企業(yè)如何做賬呢
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2018-12-12
老板幾年前獨(dú)資辦了一家小規(guī)模納稅人企業(yè)，今年與別人合伙開了一家一般納稅人企業(yè)，以小規(guī)模企業(yè)的名義也投了股份，對于小規(guī)模納稅人企業(yè)來說匯算清繳與工商年檢會有什么變化嗎？
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2018-11-07
老師請問一下我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 但是我們匯算清繳之后19年度需要繳納企業(yè)所得稅 因?yàn)?9年很多成本是暫估的 然后19年沒有計(jì)提所得稅 后面收到發(fā)票匯算清繳算出來是盈利的 然后交了2000的企業(yè)所得稅 現(xiàn)在我做以前年度損益調(diào)增 但是因?yàn)檫x擇的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則沒辦法增加以前年度損益調(diào)增這個(gè)科目，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則是不是不能追隨調(diào)整 那現(xiàn)在這個(gè)帳該怎么做呢？
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2020-07-06
老師，第四季我計(jì)提了企業(yè)所得稅，但是申報(bào)的時(shí)候自動彌補(bǔ)了以前年度虧損后不需要繳納企業(yè)所得稅了，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，2022年1月份做賬的時(shí)候怎么調(diào)整呢
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2022-01-08
我們是物業(yè)公司，是小規(guī)模納稅人，用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，一直零申報(bào)，沒有收入只有一些期間費(fèi)用和印花稅，那么請問企業(yè)所得稅年報(bào)怎么選擇哪些表單填報(bào)，哪些不填報(bào)？
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2018-04-20
上一年小微企業(yè)免征收入應(yīng)計(jì)入，借：應(yīng)交稅金 貸：營業(yè)外收入，當(dāng)時(shí)科目做反了，現(xiàn)在跨年了，沒有以前年度損益科目，該如何處理？
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2019-04-23
補(bǔ)繳以前年度企業(yè)所得稅，產(chǎn)生的滯納金(營業(yè)外支出）是記當(dāng)期損益還是調(diào)整以前年度損益呀
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2019-05-23
老師，今年匯算2018年企業(yè)所得稅應(yīng)交4208的稅款，5月28日銀行扣款，我現(xiàn)在做這筆業(yè)務(wù)，借:以前年度損益4208.貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅4208.借:利潤分配4208.貸:以前年度損益，借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅4208.貸:銀行存款4208.現(xiàn)在利潤表中帶不出4208的金額，利潤表不對，我不知道問題出哪里？請老師指導(dǎo)一下。
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2019-06-05
1月份取得上一年度費(fèi)用票，會計(jì)分錄通過“以前年度損益”科目做賬，那年度財(cái)務(wù)報(bào)表是否需要調(diào)整，這樣的話和上年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一樣，有問題嗎？費(fèi)用票在年度企業(yè)所得稅匯算時(shí)如何調(diào)整？
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2022-03-03
老師企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表該怎么填列，這個(gè)月該申報(bào)4月到6月的，營業(yè)收入一欄該填哪一個(gè)數(shù)，營業(yè)成本該填哪一個(gè)數(shù)，彌補(bǔ)以前年度損益該填哪一個(gè)數(shù)
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2020-07-03
我企業(yè)是新開一般納稅人企業(yè)，報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)可以連續(xù)五年報(bào)虧損，不交企業(yè)所得稅么？
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2018-05-31
想請教一個(gè)問題。如果一個(gè)企業(yè)在本年租了辦公室，租期一年，房子要明年到期。 但是房東沒有開發(fā)票，本年企業(yè)匯算清繳是不是需要調(diào)增？如果第二年房東還是不開發(fā)票，按企業(yè)所得稅25個(gè)點(diǎn)繳納，可否在第二年房租到期內(nèi)用第二年的工資抵扣？
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2022-12-23
企業(yè)年度納稅申報(bào)表怎么填
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2017-02-28
\前年企業(yè)所得稅退稅，求憑證
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2019-06-26