郭老師 解答

2021-10-23 10:37

可以用退水抵扣預繳。

曼陀羅少女 追問

2021-10-23 11:14

郭老師，不好意思，2021年5月匯算清繳時，多繳納的所得稅辦理的時以后年度抵扣，使用時候具體怎么操作，是否可以用本期所得稅抵扣，申報表在哪個表填寫，越詳細越好

曼陀羅少女 追問

2021-10-23 11:17

郭老師我不退，當時辦理的是以后年度抵扣，2021年5月匯算清繳的是2020年，我就是想指定2021年就是這個季度我能不能抵扣，如果可以抵扣具體怎么操作，（抵扣時，需要去稅務(wù)報備嗎）申報表如何填寫，填在第幾欄，越詳細越好，

郭老師 解答

2021-10-23 11:18

你好，你自己修改不了，需要你稅務(wù)局那邊給你維護一下。
在本期已交那里面填寫。

曼陀羅少女 追問

2021-10-23 11:31

郭老師：季度抵減企業(yè)匯算清繳的所得稅，你的意思時需要去稅務(wù)局維護，才能抵減是嗎？

郭老師 解答

2021-10-23 11:35

你好是的，是這么做的。

曼陀羅少女 追問

2021-10-23 11:46

也就是還是需要先去稅務(wù)一趟，在回來做申報？以前年度有虧損，還沒有彌補完，2020年發(fā)生退稅，2021年也交了企業(yè)所得稅，（2021年第一個季度繳納的）如果2021年最終是盈利的，匯算清繳的時候系統(tǒng)是不是會自動補虧，然后還是會發(fā)生退稅

郭老師 解答

2021-10-23 11:53

打電話那邊就可以給你維護
不需要去
匯算清繳自己申請退稅

曼陀羅少女 追問

2021-10-23 12:03

就我們公司目前這個情況，即使是2021年整年盈利，到匯算清繳的時候還是會退稅，是這樣嗎

郭老師 解答

2021-10-23 12:04

你好
如果多交了是的

曼陀羅少女 追問

2021-10-23 12:16

主要是系統(tǒng)會自動補虧

郭老師 解答

2021-10-23 12:32

對的
就是彌補虧損之后才算稅款
第一季度沒有算虧損是因為你們上年的匯算清繳沒做