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個獨開增值稅專用發(fā)票16個點的，需要交增值稅嗎？
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2019-02-18
稅賬中現(xiàn)金科目余額有金額限制嗎
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2017-03-17
上月發(fā)票稅點開錯已抵扣這么處理？
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2019-07-22
我公司17年第四季度銷售額未達9萬不需要繳納增值稅，但我做賬時忘記在12月末把第四季度借方的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅2111.64元結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了。今年4月初不做了這筆增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：利潤分配-未分配利潤。那我現(xiàn)在做17年度所得稅匯算清繳時營業(yè)外收入的金額應(yīng)增加2111.64元，是應(yīng)該在匯算清繳的哪張表上增加，時一般企業(yè)收入明細(xì)表中的營業(yè)外收入直接增加2111.64嗎？
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2018-04-28
你好老師 請教一個問題 1、上個月計提的附加稅和實際繳納的有差異這個月怎么做分錄？ 2、增值稅不用計提吧 如果所有進項和銷項都正確，從明細(xì)賬的應(yīng)交增值稅會幾點出來應(yīng)交增值稅結(jié)果是嗎？和稅務(wù)系統(tǒng)應(yīng)該是一至的吧？ 我現(xiàn)在賬上應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù)我把上個月發(fā)生的增值稅回單做了繳納分錄后就是負(fù)數(shù)了怎么回事
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2020-01-13
請問老師，小規(guī)模的小微企業(yè)季度收入不足30萬，免增值稅該怎么做賬？之前是，借:銀行貸款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，免增值稅的話“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”要怎么結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目？
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2020-03-12
上月稅務(wù)查到別的公司開給進項票作廢了，因此讓補交了稅款，當(dāng)時是大廳劃扣，做進項稅轉(zhuǎn)出了，但這個月交完6月增值稅后，又出現(xiàn)未交增值稅借方余額，我應(yīng)該再做一條什么分錄才能糾正過來呢？上月做賬：一、借 ：應(yīng)交增值稅——未交增值稅 903.51 貸：應(yīng)交增值稅——進項稅轉(zhuǎn)出 903.51 二、借：應(yīng)交增值稅——進項稅轉(zhuǎn)出 -903.51（貸方負(fù)數(shù)） 貸：銀行存款903.51
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2017-07-05
老師，1、在我的帳套中，應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目中有2019.12月份的余額：25437.96元，請問怎么處理，2、本月有進稅額854.72元的進項稅額的負(fù)數(shù)發(fā)票，是對方開出的，并退回了現(xiàn)金854.72元給我公司，請問這個帳務(wù)怎么處理？3、我公司于2016年開出了一張發(fā)票58400元，但對方?jīng)]有做帳，并且也把發(fā)票退給了我們，我們于今年1月重新開了一張金額相同的發(fā)票，那我公司可不可以開出紅字 發(fā)票呀？謝謝！
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2020-04-19
單位增值稅適用“免稅”政策，那么對這塊減免的增值稅是不是應(yīng)從應(yīng)交稅金--未交增值稅“轉(zhuǎn)“營業(yè)外收入”中，還有，確認(rèn)不了，到底應(yīng)不應(yīng)該提這個增值稅。
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2017-03-14
我本期有幾張專票沒認(rèn)證，分錄里借原材料借應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項，貸銀行存款，這種情況月底需結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？怎么做
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2017-12-09
老師，我做到旅游業(yè)的題目里，有一個會務(wù)費收入是59392元，可是軟件里算出來的應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅是：1729.86元，不知道是怎么算的？不是旅游業(yè)的增值稅率是5%嗎？
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2016-09-22
老師說軟件做賬還要結(jié)轉(zhuǎn)下銷項=進項+轉(zhuǎn)出未交增值稅這個不太理解，怎么做會計分錄？
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2016-01-09
老師，請看圖，這是初級課程上的一個例題。但是我平常做賬的時候，繳納增值稅都是：借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款來做的。究竟哪個正確呢？
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2015-12-17
增值稅上月留底2324.99 ，本月應(yīng)交繳納增值稅 銷項51312.75-進項27701.23-留底2324.99=21286.99，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借應(yīng)交稅費銷項51312.75 貸進項27701.23 貸已交稅金23611.52，實際銀行扣稅21286.99 交稅分錄怎么做
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2017-12-12
老師，我們是生產(chǎn)出口企業(yè)，之前是代帳公司代的帳，他們的增值稅從未結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在我想把結(jié)轉(zhuǎn)了，但是感覺有差異，結(jié)轉(zhuǎn)后增值稅有借方余額13791.58元，應(yīng)交稅費-未交增值稅余額是-12271.54元，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢
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2018-03-26
老師月末我月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，科目余額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 70000，結(jié)轉(zhuǎn)的憑證怎么錄啊
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2016-06-02
年末轉(zhuǎn)出未交增值稅應(yīng)該有余額嗎，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢？
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2017-02-09
轉(zhuǎn)出未交增值稅，留底稅額增加了的憑證怎么做
1/957
2019-12-24
麻煩問下，一般納稅人購買金稅盤服務(wù)費，是記到應(yīng)交增值稅—未交增值稅科目下吧？謝謝
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2020-01-14
老師，請問我公司每月月底結(jié)賬前，我都會把“未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)一下”，如次月有增值稅繳納時，就直接做“借：應(yīng)交稅費-未交增值稅”，貸：銀行存款“。但這樣做之后，我在科目余額表里看不到我今年實際交了多少增值稅，請老師告訴我下正確的分錄應(yīng)該怎么做我 才能在科目余額表知道我今年實際交了多少增值稅
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2022-03-04
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