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請問老師，小規(guī)模的小微企業(yè)季度收入不足30萬，免增值稅該怎么做賬？之前是，借:銀行貸款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，免增值稅的話“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”要怎么結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目？
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2020-03-12
幾年前建帳時(shí)，應(yīng)交稅金科目設(shè)置如圖。因?yàn)樾∥⑵髽I(yè)，建帳以來217101應(yīng)交增值稅下的明細(xì)科目一直未用，收入都用217102未交增值稅過的，然后再轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出（但總覺得未交增值稅不太妥）。今年可以刪除217101下的那些三級科目，只保留217101二級科目，以后收入都用它來做收入的稅金嗎？
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2019-04-06
老師，6月在稅務(wù)登記的小規(guī)模公司 ，7月申報(bào)時(shí)，應(yīng)交增值稅為0，但將稅控設(shè)備440元已填寫在了“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”。因公司三季度沒有收入， 10月申報(bào)三季度報(bào)表時(shí)，應(yīng)交增值稅也為0，那么“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”，期初金額填寫440元，本期發(fā)生額欄填0，對嗎？ 申報(bào)表附列資料這張張還要填嗎？第一欄第一列期初余額怎么是0呢？
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2020-10-15
一般納稅人，稅控維護(hù)費(fèi)330.，6月份繳納時(shí)已經(jīng)做了借應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～減免稅金，貸管理費(fèi)用，一直都不交增值銳的，現(xiàn)在12月需要交增值稅了，那帳上怎么提現(xiàn)？計(jì)提分錄：借銷賬稅金，貸進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅。是在這個(gè)分錄中提現(xiàn) 應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～減免稅金 嗎？
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2019-01-07
你好老師 請教一個(gè)問題 1、上個(gè)月計(jì)提的附加稅和實(shí)際繳納的有差異這個(gè)月怎么做分錄？ 2、增值稅不用計(jì)提吧 如果所有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都正確，從明細(xì)賬的應(yīng)交增值稅會幾點(diǎn)出來應(yīng)交增值稅結(jié)果是嗎？和稅務(wù)系統(tǒng)應(yīng)該是一至的吧？ 我現(xiàn)在賬上應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù)我把上個(gè)月發(fā)生的增值稅回單做了繳納分錄后就是負(fù)數(shù)了怎么回事
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2020-01-13
小規(guī)模納稅人，請問做賬時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3％，減免時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入-增值稅減免。對嗎？拿未達(dá)起征點(diǎn)的也是一樣做賬嗎？
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2022-01-17
采用”預(yù)交增值稅“科目核算的施工企業(yè)，預(yù)交30萬，銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=-20萬，怎么做會計(jì)分錄？需要做”轉(zhuǎn)出多交增值稅“的相應(yīng)分錄嗎？如何確認(rèn)”轉(zhuǎn)出多交增值稅“的金額？
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2019-12-30
1、關(guān)于在內(nèi)賬里，對于不真實(shí)交易的賬務(wù)處理，計(jì)提增值稅的分錄是？ 2、內(nèi)賬里，銀行支付增值稅，分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金，貸：銀行存款
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2016-11-24
老師，1、在我的帳套中，應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目中有2019.12月份的余額：25437.96元，請問怎么處理，2、本月有進(jìn)稅額854.72元的進(jìn)項(xiàng)稅額的負(fù)數(shù)發(fā)票，是對方開出的，并退回了現(xiàn)金854.72元給我公司，請問這個(gè)帳務(wù)怎么處理？3、我公司于2016年開出了一張發(fā)票58400元，但對方?jīng)]有做帳，并且也把發(fā)票退給了我們，我們于今年1月重新開了一張金額相同的發(fā)票，那我公司可不可以開出紅字 發(fā)票呀？謝謝！
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2020-04-19
單位增值稅適用“免稅”政策，那么對這塊減免的增值稅是不是應(yīng)從應(yīng)交稅金--未交增值稅“轉(zhuǎn)“營業(yè)外收入”中，還有，確認(rèn)不了，到底應(yīng)不應(yīng)該提這個(gè)增值稅。
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2017-03-14
我本期有幾張專票沒認(rèn)證，分錄里借原材料借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，貸銀行存款，這種情況月底需結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？怎么做
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2017-12-09
老師，我做到旅游業(yè)的題目里，有一個(gè)會務(wù)費(fèi)收入是59392元，可是軟件里算出來的應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅是：1729.86元，不知道是怎么算的？不是旅游業(yè)的增值稅率是5%嗎？
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2016-09-22
老師說軟件做賬還要結(jié)轉(zhuǎn)下銷項(xiàng)=進(jìn)項(xiàng)+轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)不太理解，怎么做會計(jì)分錄？
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2016-01-09
老師，請看圖，這是初級課程上的一個(gè)例題。但是我平常做賬的時(shí)候，繳納增值稅都是：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款來做的。究竟哪個(gè)正確呢？
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2015-12-17
增值稅上月留底2324.99 ，本月應(yīng)交繳納增值稅 銷項(xiàng)51312.75-進(jìn)項(xiàng)27701.23-留底2324.99=21286.99，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)51312.75 貸進(jìn)項(xiàng)27701.23 貸已交稅金23611.52，實(shí)際銀行扣稅21286.99 交稅分錄怎么做
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2017-12-12
老師，我們是生產(chǎn)出口企業(yè)，之前是代帳公司代的帳，他們的增值稅從未結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在我想把結(jié)轉(zhuǎn)了，但是感覺有差異，結(jié)轉(zhuǎn)后增值稅有借方余額13791.58元，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額是-12271.54元，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢
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2018-03-26
老師月末我月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，科目余額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 70000，結(jié)轉(zhuǎn)的憑證怎么錄啊
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2016-06-02
年末轉(zhuǎn)出未交增值稅應(yīng)該有余額嗎，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢？
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2017-02-09
轉(zhuǎn)出未交增值稅，留底稅額增加了的憑證怎么做
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2019-12-24
麻煩問下，一般納稅人購買金稅盤服務(wù)費(fèi)，是記到應(yīng)交增值稅—未交增值稅科目下吧？謝謝
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2020-01-14