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老師，6月在稅務(wù)登記的小規(guī)模公司 ，7月申報時，應(yīng)交增值稅為0，但將稅控設(shè)備440元已填寫在了“增值稅減免稅申報明細(xì)表”。因公司三季度沒有收入， 10月申報三季度報表時，應(yīng)交增值稅也為0，那么“增值稅減免稅申報明細(xì)表”，期初金額填寫440元，本期發(fā)生額欄填0，對嗎？ 申報表附列資料這張張還要填嗎？第一欄第一列期初余額怎么是0呢？
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2020-10-15
018年6月購進(jìn)一批電視機含稅價116萬，已驗收入庫，貨款已付，但增值稅專用發(fā)票尚未收到。7月收到增值稅專用發(fā)票，但企業(yè)未勾選抵扣，8月份企業(yè)進(jìn)行勾選抵扣。那么8月的會計處理應(yīng)該是（?? ）。(本題5分)?A.借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額） 16?貸：應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進(jìn)項稅額 16?B.借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額）16?貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出）16?C.借：應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進(jìn)項稅額應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額） 16?貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額） 16?D.借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額） 16?貸：應(yīng)交稅費——待抵扣進(jìn)項
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2018-11-28
應(yīng)交增值稅 、 、 已交稅金 、 轉(zhuǎn)出未交增值稅 、減免稅款 、、 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 、、轉(zhuǎn)出多交增值。老師這些增加稅的二級科目是什么意思，怎樣情況下使用，我完全搞不清，麻煩幫我講解下
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2017-02-24
在交納土地增值稅的時候增值稅能在稅前扣除嗎？
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2017-03-06
建筑行業(yè)的增值稅是依據(jù)合同項目來交增值稅嗎？
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2019-03-06
請問老師，增值稅稅負(fù)，加不加簡易計稅交的增值稅
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2021-12-12
一般納稅人，稅控維護(hù)費330.，6月份繳納時已經(jīng)做了借應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅～減免稅金，貸管理費用，一直都不交增值銳的，現(xiàn)在12月需要交增值稅了，那帳上怎么提現(xiàn)？計提分錄：借銷賬稅金，貸進(jìn)項稅額，貸應(yīng)交稅費～未交增值稅。是在這個分錄中提現(xiàn) 應(yīng)交稅費～增值稅～減免稅金 嗎？
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2019-01-07
老師你好，麻煩問下我司之前增值稅不用交稅，現(xiàn)在需要繳稅了，我是不是得先計提再繳稅。計提分錄：借應(yīng)交稅費-增，貸應(yīng)交增值稅-未交增，繳納借應(yīng)交稅費-未交增，貸銀行存款，對嗎？
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2020-06-08
老師，1、在我的帳套中，應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目中有2019.12月份的余額：25437.96元，請問怎么處理，2、本月有進(jìn)稅額854.72元的進(jìn)項稅額的負(fù)數(shù)發(fā)票，是對方開出的，并退回了現(xiàn)金854.72元給我公司，請問這個帳務(wù)怎么處理？3、我公司于2016年開出了一張發(fā)票58400元，但對方?jīng)]有做帳，并且也把發(fā)票退給了我們，我們于今年1月重新開了一張金額相同的發(fā)票，那我公司可不可以開出紅字 發(fā)票呀？謝謝！
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2020-04-19
單位增值稅適用“免稅”政策，那么對這塊減免的增值稅是不是應(yīng)從應(yīng)交稅金--未交增值稅“轉(zhuǎn)“營業(yè)外收入”中，還有，確認(rèn)不了，到底應(yīng)不應(yīng)該提這個增值稅。
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2017-03-14
我本期有幾張專票沒認(rèn)證，分錄里借原材料借應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項，貸銀行存款，這種情況月底需結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？怎么做
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2017-12-09
老師，我做到旅游業(yè)的題目里，有一個會務(wù)費收入是59392元，可是軟件里算出來的應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅是：1729.86元，不知道是怎么算的？不是旅游業(yè)的增值稅率是5%嗎？
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2016-09-22
老師說軟件做賬還要結(jié)轉(zhuǎn)下銷項=進(jìn)項+轉(zhuǎn)出未交增值稅這個不太理解，怎么做會計分錄？
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2016-01-09
老師，請看圖，這是初級課程上的一個例題。但是我平常做賬的時候，繳納增值稅都是：借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款來做的。究竟哪個正確呢？
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2015-12-17
增值稅上月留底2324.99 ，本月應(yīng)交繳納增值稅 銷項51312.75-進(jìn)項27701.23-留底2324.99=21286.99，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借應(yīng)交稅費銷項51312.75 貸進(jìn)項27701.23 貸已交稅金23611.52，實際銀行扣稅21286.99 交稅分錄怎么做
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2017-12-12
老師，我們是生產(chǎn)出口企業(yè)，之前是代帳公司代的帳，他們的增值稅從未結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在我想把結(jié)轉(zhuǎn)了，但是感覺有差異，結(jié)轉(zhuǎn)后增值稅有借方余額13791.58元，應(yīng)交稅費-未交增值稅余額是-12271.54元，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢
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2018-03-26
老師月末我月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，科目余額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 70000，結(jié)轉(zhuǎn)的憑證怎么錄啊
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2016-06-02
年末轉(zhuǎn)出未交增值稅應(yīng)該有余額嗎，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢？
3/2207
2017-02-09
轉(zhuǎn)出未交增值稅，留底稅額增加了的憑證怎么做
1/957
2019-12-24
麻煩問下，一般納稅人購買金稅盤服務(wù)費，是記到應(yīng)交增值稅—未交增值稅科目下吧？謝謝
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2020-01-14
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