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老師我做賬務(wù)處理未交增值是40.60 然后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是11.24 那么我申報(bào)增值稅時 應(yīng)交增值稅額是51.84。那么請問我賬務(wù)處理如何調(diào)整未交增值是51.84呢
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2020-04-15
2.收到紅光工廠投入的設(shè)備一臺，價(jià)值56900元，增值稅稅率13%，增值稅7397元。 借： 貸：
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2022-04-16
小規(guī)模代開增值稅發(fā)票 貸方稅金做“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅可以嗎”金蝶只有這個科目，單一的應(yīng)交增值稅需要新增手工添加
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2019-05-28
老師，增值稅暫行條例的第十六條沒查到有關(guān)于期望值計(jì)算增值稅的說法
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2023-04-02
老師，你看我圖片這個會計(jì)分錄做的對不， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）99099.1 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）16020.17 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅（3月份預(yù)交）19035.66 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅（2月份多交）26243.62 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出增值稅37799.65 3月份應(yīng)該交的增值稅為：3月份銷項(xiàng)稅額99099.1-3月份進(jìn)項(xiàng)稅額16020.17-2月份多交的增值稅26243.62（已填在3月份預(yù)交稅款表）-3月份預(yù)交的增值稅19035.66=37799.65，老師這樣做對不
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2020-03-25
#提問#，假如當(dāng)月的銷項(xiàng)稅是1.65萬元，進(jìn)項(xiàng)是1.6萬元，當(dāng)月預(yù)交了增值稅1000元，做的預(yù)交分錄是：借：應(yīng)收稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 1000 貸：銀行存款 1000 月末時轉(zhuǎn)到未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 1000 到月末的時候應(yīng)該交500元但是之前預(yù)交了1000元，現(xiàn)在留底500元 ，分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 500 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）500 是這樣的嗎？那這樣的話，未交增值稅的余額不是多了嗎？
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2018-10-27
靳老師課件題目：“某企業(yè)為增值稅一般納稅人，購入生產(chǎn)設(shè)備一臺，增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10萬元，增值稅1.6萬元，發(fā)生運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)0.5萬元，增值稅0.05萬元，發(fā)生保險(xiǎn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明保險(xiǎn)費(fèi)0.3萬元，增值稅0.018萬元，該設(shè)備取得時成本為（10.8）萬元” 增值稅為什么不算入成本？雖然可以拿進(jìn)項(xiàng)抵扣了一大部分，但是還是要交一小部分的增值稅，這是也企業(yè)承擔(dān)的
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2019-01-31
老師，陳霞老師的視頻里說只有一盤賬的未交增值稅沒有認(rèn)證的要先做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎？我想再確認(rèn)一下，最好是有分錄，我現(xiàn)在做的是借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）貸：現(xiàn)金 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（未交增值稅），有沒有錯，需要改正嗎？金蝶軟件里好像沒有看見待抵扣的明細(xì)
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2016-09-01
月末進(jìn)項(xiàng)稅小于銷項(xiàng)稅5000元， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 15000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅5000 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 5000 次月繳納稅款時， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金5000 貸：銀行存款 5000 老師，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，這個科目在哪一步底線掉，還是說它最后的余額多少需要計(jì)算得來？用未交減去已交嗎？
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2021-11-18
老師，請問當(dāng)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)需交稅，結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）這兩筆分錄是月末做還是年末把當(dāng)年銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)一起結(jié)轉(zhuǎn)?而借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這筆分錄只要當(dāng)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)需交稅就月末做?
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2018-11-21
增值稅年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)，我年末增值稅余額如下 ： 借方： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 405,727.14 - 已交稅金 112,724.24 貸方： 應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅 - 銷項(xiàng)稅額 488,398.85 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 10,682.27
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2017-11-14
老師，銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，是借應(yīng)交稅費(fèi)―轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)―未交增值稅。進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，是借應(yīng)交稅費(fèi)―未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)―轉(zhuǎn)出多交增值稅嗎？
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2018-12-20
報(bào)增值稅的時候，增值稅表一導(dǎo)入的銷項(xiàng)稅額是3695604.04，但增值稅主表銷項(xiàng)稅額卻是3695604.05，實(shí)際開出的5張?jiān)鲋刀惼变N項(xiàng)稅額和也是3695604.04，這種情況我該怎么辦
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2021-06-07
增值稅納稅申報(bào)表上的，上期留抵稅額應(yīng)該與財(cái)務(wù)軟件中的應(yīng)交增值稅-待抵扣的進(jìn)項(xiàng)金額一致吧（我們應(yīng)交增值稅-未交增值稅這個科目未啟用）
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2018-11-08
老師，您好，結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。老師，那如果本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，還要不要結(jié)轉(zhuǎn)呢
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2023-07-01
不超九萬減免增值稅的分錄怎么做，是直接貸應(yīng)交稅費(fèi)減免增值稅嗎，還是先貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，在做一筆借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸營業(yè)外收入，
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2018-10-10
王老師，算增值稅的稅負(fù)的時候，是1-12月的已申報(bào)增值稅還是算已經(jīng)繳納的增值稅呢？ 如果算已經(jīng)繳納的增值稅，那今年的稅負(fù)要算到11月份為止了。
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2016-10-06
""現(xiàn)金折扣的計(jì)算不考慮增值稅“”我算題時到底是加增值稅還是不加增值稅?“”?，F(xiàn)金折扣的計(jì)算考慮增值稅""我算題時到底是加還是不加?繞暈了。
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2019-11-27
建筑企業(yè)9月份沒有發(fā)生應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅，只有進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票。月末需要將進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎?借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2018-09-29
老師 財(cái)務(wù)軟件中先要 繳納的增值稅時 先要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 才能做支付增值稅的賬務(wù)處理對吧？這個圖片是銀行對賬單增值稅付款 我怎么做會計(jì)分錄的呢？？？
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2020-04-14