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公司是做消防的總包方，剛成立的，公司接工程 是那種甲方按工程進(jìn)度款給我公司打款到對(duì)公戶(hù)比如200萬(wàn) 中途按進(jìn)度又陸陸續(xù)續(xù)打來(lái)款子，這種總公司的會(huì)計(jì)不做收入 因?yàn)椴婚_(kāi)票 到工程完工的時(shí)候一次性給甲方開(kāi)票，這種模式 每月報(bào)增值稅和所得稅的時(shí)候該怎么報(bào)？是以每月開(kāi)出的的發(fā)票做收入 每月收到的發(fā)票報(bào)成本？
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2017-07-04
老師，現(xiàn)在沒(méi)有到9月屬期申報(bào)，那么我有份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要今天認(rèn)證，以防有問(wèn)題出現(xiàn)， 所以我在發(fā)票勾選平臺(tái)的操作是：確認(rèn)勾選，申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)。 因沒(méi)有到申報(bào)期，沒(méi)有”確認(rèn)“這一個(gè)步驟，那么請(qǐng)問(wèn)，以上操作，和在機(jī)器上認(rèn)證發(fā)票的效果一樣么？ 就是這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已被認(rèn)證鎖定了么？賣(mài)方是否就無(wú)法撤銷(xiāo)或作廢這張發(fā)票了？
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2020-09-14
物流運(yùn)輸企業(yè)為增值稅一般納稅人，9月份發(fā)生以下業(yè)務(wù)。(1)月初與客戶(hù)簽訂金額為300萬(wàn)元的貨物運(yùn)輸合同，月底完成全部運(yùn)輸服務(wù)，并向客戶(hù)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票 (2)當(dāng)月車(chē)輛累計(jì)汽油支出10萬(wàn)元，故障維修支出5萬(wàn)元，并取得增值稅抵扣憑證。 (3)為擴(kuò)大運(yùn)輸規(guī)模，新購(gòu)入運(yùn)輸車(chē)輛三輛，合計(jì)金額60萬(wàn)元且已按規(guī)定取得了抵扣憑證。 (4)為駕駛員舉辦安全技能培訓(xùn)，支付某培訓(xùn)機(jī)構(gòu)服務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元(5)為支援洪澇災(zāi)區(qū)，為紅十字會(huì)無(wú)償運(yùn)輸救災(zāi)物資，運(yùn)費(fèi)費(fèi)用約為10萬(wàn)元。 以上價(jià)格均不含稅，公司適用稅率為9%。根據(jù)上述資料，計(jì)算該輸企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅
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2022-05-08
甲公司為增值稅一般納稅人。 2×20年12月 31日，甲公司存貨盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)： (1) 原材料收發(fā)計(jì)量差錯(cuò)盤(pán)虧 5萬(wàn)元 ，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。.65萬(wàn)元； (2)原材料自然溢余盤(pán)盈 20萬(wàn)元； (3)因洪水爆發(fā)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)水導(dǎo)致原材料毀損 1200萬(wàn)元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 156萬(wàn) 元 ，獲得保險(xiǎn)公司賠償800萬(wàn)元，出售毀損原材料取得殘值收入200萬(wàn)元，增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅 額為26萬(wàn)元； (4)盤(pán)盈某產(chǎn)品 10萬(wàn)元。假定上述存貨盤(pán)盈盤(pán)虧金額均為成本，存貨盤(pán) 點(diǎn)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題已經(jīng)甲公司管理層批準(zhǔn)處理。不考慮存貨跌價(jià)準(zhǔn)備及其他因素 ，下列各項(xiàng)關(guān)于 存貨盤(pán)盈盤(pán)虧在甲公司2×20年度會(huì)計(jì)處理的表述中
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2023-12-03
老師新年好，請(qǐng)教來(lái)了，公司經(jīng)營(yíng)流程是這樣的，代銷(xiāo)電信話(huà)費(fèi)贈(zèng)送本公司自購(gòu)的電瓶車(chē)防盜GPS及贈(zèng)送價(jià)值一定數(shù)額的保險(xiǎn)，就是客戶(hù)充值套餐話(huà)費(fèi)，公司贈(zèng)送保險(xiǎn)及GPS，但問(wèn)題是客戶(hù)都是散戶(hù)，公司不需要對(duì)外開(kāi)票，公司就為了賺電信這一點(diǎn)手續(xù)費(fèi)還贈(zèng)送保險(xiǎn)及GPS，稅法規(guī)定贈(zèng)送視同銷(xiāo)售，不知道怎樣操作，頭都大了，請(qǐng)老師指教
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2017-02-06
公司是做消防檢測(cè)的，剛成立，要去國(guó)稅首次購(gòu)票，那剛開(kāi)始開(kāi)出發(fā)票金額不大，后期發(fā)展出發(fā)票的金額會(huì)越來(lái)越多，這樣的話(huà)要按小規(guī)模納稅人的流程準(zhǔn)備資料辦理還是要按一般納稅人流程準(zhǔn)備資料辦理？還有需要購(gòu)買(mǎi)什么樣的打發(fā)票機(jī)子是最好的，既能用于開(kāi)出發(fā)票金額小的時(shí)期，也能用于開(kāi)出去的發(fā)票金額大的時(shí)期？
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2015-09-12
老師，你好！ 我是做防火窗的！ 在發(fā)貨的時(shí)候都是先發(fā)窗框，工地安裝著，然后剩余的窗扇再加工然后打款過(guò)來(lái)再發(fā)貨！有的時(shí)候工地木有錢(qián)，打款不及時(shí)，就導(dǎo)致我們的貨物積壓！ 我在計(jì)算庫(kù)存商品的時(shí)候，不是很清楚應(yīng)該怎么計(jì)算！如果材料上是無(wú)法分清楚！而購(gòu)入材料又是一塊購(gòu)入的情況下，我該怎么計(jì)算，發(fā)出貨物和庫(kù)存貨物？
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2019-03-12
我剛到村工作，村新增一小規(guī)模型物業(yè)公司，物業(yè)費(fèi)收取加車(chē)位費(fèi)收取，主要支出就是人工費(fèi)，管理費(fèi)（門(mén)禁，監(jiān)控，防盜門(mén)按裝，財(cái)務(wù)費(fèi)用，辦公費(fèi)用等），關(guān)于稅方面我不太懂，一知半解。我們收取的是全年費(fèi)用（管理費(fèi)十車(chē)位費(fèi)）收據(jù)收取的，稅務(wù)是季報(bào)增值稅，印花稅是月報(bào)，我不明白，印花稅我應(yīng)該申報(bào)0，還是總收入除以12，再報(bào)。
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2018-11-10
勞務(wù)公司，做土石方，防水和旋挖工地這塊的，現(xiàn)在股東和老板要求在開(kāi)兩個(gè)一般戶(hù)，一個(gè)管旋挖工地，一個(gè)管土石方工地，旋挖工地是多個(gè)人合伙的，老板旋挖和土石方都做，他們投錢(qián)進(jìn)來(lái)都是進(jìn)的基本戶(hù)，現(xiàn)在要求投進(jìn)來(lái)的錢(qián)，分那些是用那塊的，這怎么弄啊，可以這樣分？收借款時(shí)候，借：銀行存款――一般戶(hù)（旋挖工地）貸：其他應(yīng)付款（旋挖）
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2019-02-16
關(guān)于固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣問(wèn)題，聽(tīng)了在線(xiàn)課堂老師說(shuō)，購(gòu)入中央空調(diào)，應(yīng)作為固定資產(chǎn)的附屬設(shè)備不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，但在作帳務(wù)處理時(shí)由于取得了專(zhuān)用發(fā)票，所以進(jìn)項(xiàng)稅不能直接計(jì)入資產(chǎn)成本中，要先計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅中，以后在通過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出計(jì)入資產(chǎn)中，說(shuō)是防止稅務(wù)找麻煩。既然不能抵扣直接把進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入資產(chǎn)價(jià)值中多好。
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2015-10-27
你好，老師，想問(wèn)下某建筑公司分包給我們一批小區(qū)消防架的制作安裝工程，我公司購(gòu)入一批鋼材，現(xiàn)場(chǎng)加工并安裝，請(qǐng)問(wèn)怎么做賬??？公司是建筑裝飾工程公司，有金屬結(jié)構(gòu)銷(xiāo)售、制造等經(jīng)營(yíng)范圍，但是沒(méi)有建筑施工資質(zhì)。是按銷(xiāo)售公司賬務(wù)處理，還是生產(chǎn)企業(yè)賬務(wù)處理？如果是生產(chǎn)又不涉及庫(kù)存商品，這個(gè)賬務(wù)怎么做呢
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2023-06-25
現(xiàn)在有ABC三個(gè)公司，A代表開(kāi)發(fā)商，B代表建設(shè)單位，C代表分包單位，（是B建筑單位分包給C單位，C做防水工程) ，A開(kāi)發(fā)商前欠B公司一筆款項(xiàng)，B公司又欠C公司一筆款項(xiàng)，ABC三方達(dá)成協(xié)議，愿以A開(kāi)發(fā)商一套房抵債償還C公司欠款，差價(jià)由C補(bǔ)，這樣A欠B的款項(xiàng)也就抵消了，請(qǐng)問(wèn)B建設(shè)單位的賬務(wù)如何處理？
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2017-03-28
甲企業(yè)2020年2月外購(gòu)原材料,取得防偽稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)票, 注明金額200萬(wàn)元、增值稅26萬(wàn)元,運(yùn)輸途中發(fā)生損失5%,經(jīng)查 實(shí)屬于非正常損失。向農(nóng)民收購(gòu)一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,收購(gòu)憑證上注 明買(mǎi)價(jià)40萬(wàn)元,支付運(yùn)輸費(fèi)用,取得運(yùn)費(fèi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明 運(yùn)費(fèi)3萬(wàn)元,購(gòu)進(jìn)后將其中的60%用于企業(yè)職工食堂。計(jì)算可以 抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
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2022-10-10
公司購(gòu)入了一批貨物，由于現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有些產(chǎn)品出現(xiàn)了質(zhì)量問(wèn)題。但是當(dāng)時(shí)開(kāi)過(guò)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)用于抵扣了。那這樣子的話(huà)，我公司是不是要申請(qǐng)紅字信息表，讓對(duì)方給我開(kāi)具銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票呢？然后我要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。還有一個(gè)問(wèn)題就是這種情況，我需要對(duì)方提供什么原始單據(jù)給我比較好一點(diǎn)。防止給公司造成稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
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2017-09-06
2.某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人, 201X年6月外購(gòu)原材料取得防偽稅控機(jī)開(kāi)具的專(zhuān)用發(fā)票，注明進(jìn)項(xiàng)稅額137.7萬(wàn)元并通過(guò)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。當(dāng)月內(nèi)銷(xiāo)貨物取得不含稅銷(xiāo)售額150萬(wàn)元，外銷(xiāo)貨物取得收入115萬(wàn)美元(美元與人民幣的比價(jià)為1: 8)， 該企業(yè)適用增值稅稅率13%，出口退稅率為10%。該企業(yè)6月應(yīng)退的增值稅是多少?
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2023-03-10
公司是做消防工程，（使用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度做賬）暫時(shí)沒(méi)有收入，平時(shí)員工出去施工所發(fā)生的各種費(fèi)用，比如，加油費(fèi)，飯費(fèi)，買(mǎi)工具的費(fèi)用，復(fù)印費(fèi)，高速費(fèi)...這些在沒(méi)有收入前都可以入管理費(fèi)用？借：管理費(fèi)用-- 貸：庫(kù)存現(xiàn)金（或其他應(yīng)付款）以后有收入了計(jì)入工程施工-合同成本-XX費(fèi)老師，沒(méi)有收入時(shí) 不能記錄 工程施工-合同成本-XX費(fèi) ？
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2018-05-22
一般納稅人與達(dá)到起征點(diǎn)的小規(guī)模納稅人,符合疫情防控稅收優(yōu)惠政策中免稅條件的,在開(kāi)具發(fā)票時(shí)應(yīng)該全部為免稅普通發(fā)票，享受免稅優(yōu)惠。如開(kāi)具的發(fā)票中存在其他稅率（征收率）發(fā)票的，在36個(gè)月內(nèi)不得享受免稅優(yōu)惠。請(qǐng)教老師，如開(kāi)具的發(fā)票中存在其他稅率（征收率）發(fā)票的，在36個(gè)月內(nèi)不得享受免稅優(yōu)惠這句如何理解？
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2020-03-25
我公司有很多租賃房產(chǎn)的裝修改造工程，比如消防二次改造、空調(diào)二次改造，費(fèi)用都是很大的 這些工程都是有簽署正式合同的，按照合同約定分3.4次付款，發(fā)票在最后一次付款完成后交付 這些工程目前都已經(jīng)竣工驗(yàn)收完成了，現(xiàn)在是款項(xiàng)沒(méi)付完，發(fā)票也沒(méi)收到 針對(duì)這樣的裝修改造，我們會(huì)計(jì)做賬處理應(yīng)該怎么處理比較好呢
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2019-11-13
大銘老師您好 請(qǐng)問(wèn)：在您的《建筑業(yè)涉稅解析與風(fēng)險(xiǎn)防范》第一節(jié)中 在27分鐘處，某公司簽訂了G港A3 標(biāo)段工程 合同約定工期為7個(gè)月 前5個(gè)月每月20號(hào)按合同造價(jià)的10%支付進(jìn)度款 其余款項(xiàng)完工后一次性支付 若第二期進(jìn)度款是2月25日收到 則納稅義務(wù)發(fā)生的時(shí)點(diǎn)為2月20日吧？為什么大銘老師回答的是1月20日？
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2019-12-01
農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社法人用現(xiàn)金給經(jīng)濟(jì)組織村委會(huì)交了1年的土地承包費(fèi)，前期法人將公賬的資金全部轉(zhuǎn)到法人個(gè)人卡上了，掛了其他應(yīng)收款-法人，后面拿回來(lái)兩張村委會(huì)開(kāi)的2021年1年的土地承包費(fèi)，這會(huì)計(jì)分錄怎么做？借：預(yù)付帳款-村委會(huì) 貸：其他應(yīng)收款-法人 分?jǐn)倳r(shí)做賬：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：預(yù)防賬款 這樣做分錄對(duì)嗎
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2022-01-15