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經(jīng)營范圍有房屋建筑工程施工、市政公用工程施工、土石方工程、鋼結構工程、地基與基礎工程施工、裝飾裝修工程設計與施工、工程勞務分包、機械設備租賃、建筑材料批發(fā)零售、電子產(chǎn)品、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品、安防設備及智能監(jiān)控系統(tǒng)、智能家具系統(tǒng)、弱電工程、停車場系統(tǒng)安裝請問老師，這些業(yè)務涉及哪些稅？稅率各是多少
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2019-02-27
一般納稅人，經(jīng)營范圍有銷售、安裝、維修：空調(diào)設備、空氣能設備、太陽能設備、凈水凈化設備、環(huán)保節(jié)能設備、家用電器設備、電子電器設備、五金機電設備；消防工程；空氣凈化工程；室內(nèi)外裝飾工程；園林綠化工程；銷售；建筑材料、裝飾材料、鋼材；鋼結構工程 請問，可同時選擇售材料用進項抵扣，工程勞務收入選擇差額計稅嗎
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2020-12-30
物流運輸企業(yè)為增值稅一般納稅人，9月份發(fā)生以下業(yè)務。(1)月初與客戶簽訂金額為300萬元的貨物運輸合同，月底完成全部運輸服務，并向客戶開具增值稅專用發(fā)票 (2)當月車輛累計汽油支出10萬元，故障維修支出5萬元，并取得增值稅抵扣憑證。 (3)為擴大運輸規(guī)模，新購入運輸車輛三輛，合計金額60萬元且已按規(guī)定取得了抵扣憑證。 (4)為駕駛員舉辦安全技能培訓，支付某培訓機構服務費2萬元(5)為支援洪澇災區(qū)，為紅十字會無償運輸救災物資，運費費用約為10萬元。 以上價格均不含稅，公司適用稅率為9%。根據(jù)上述資料，計算該輸企業(yè)當月應納增值稅稅
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2022-05-08
甲公司為增值稅一般納稅人。 2×20年12月 31日，甲公司存貨盤點中發(fā)現(xiàn)： (1) 原材料收發(fā)計量差錯盤虧 5萬元 ，增值稅進項稅額。.65萬元； (2)原材料自然溢余盤盈 20萬元； (3)因洪水爆發(fā)倉庫進水導致原材料毀損 1200萬元，增值稅進項稅額 156萬 元 ，獲得保險公司賠償800萬元，出售毀損原材料取得殘值收入200萬元，增值稅銷項稅 額為26萬元； (4)盤盈某產(chǎn)品 10萬元。假定上述存貨盤盈盤虧金額均為成本，存貨盤 點發(fā)現(xiàn)問題已經(jīng)甲公司管理層批準處理。不考慮存貨跌價準備及其他因素 ，下列各項關于 存貨盤盈盤虧在甲公司2×20年度會計處理的表述中
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2023-12-03
很高興為您服務，請輸入一段文字概括您的問題，系統(tǒng)會給出5個備選結果。 老師請問一下 1：按照疫情防控稅收政策的規(guī)定，享受免征增值稅的政策的企業(yè)，1月份已經(jīng)開具普票并按照征稅項目申報納稅，后續(xù)應該如何處理？ 2：關于疫情期間按照13號公告規(guī)定增值稅小規(guī)模納稅人征收率減按1%征收的相關熱點問題。
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2020-03-17
A注冊會計師負責審計甲公司2013年財務報表，了解到甲公司存在下列控制，其中屬于預防性控制的是（?。?A、定期編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，跟蹤調(diào)查掛賬的項目 B、將預算和實際費用的差異列入計算機編制的報告中并由部門經(jīng)理復核 C、每季度復核應收賬款貸方余額并找出原因 D、在更新采購檔案之前必須先有收貨報告
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2020-03-02
老師好。請問 我們是生產(chǎn)防凍液、清洗劑并銷售的企業(yè)，想要順便銷售一些此類產(chǎn)品的原材料。對方客戶肯定是需要開發(fā)票的。我們能有這個權限 開出銷售原材料的發(fā)票嗎？ 這個我們需要去工商增加經(jīng)營范圍嗎？ 工商會允許我們添加這個經(jīng)營范圍嗎？需要審核的材料嗎？麻煩嗎？ 我是新手，請老師多多指導我。謝謝您
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2018-10-21
老師，我們是建筑企業(yè)，有一個安防工程項目，負責設備采購安裝調(diào)試，工程完工后，我給甲方開票，安裝調(diào)試費和設備清單在合同里分別列出，現(xiàn)在甲方要求我們把設備和調(diào)試費都按照13%分別列出開在同一張票上，說是安裝項目有個就高不就低的政策，這個安裝調(diào)試費可以同時選13%稅率和設備開在同一張發(fā)票上嗎？
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2019-07-15
研究所提供疾病防治服務，取得收入3萬元，應交增值稅4800元，收到一張商業(yè)承兌匯票，票面金額34,800元，出票日3月27日，期限150天，票面利率5%分別作出如下分錄，一收到票據(jù)時的會計分錄2，到期承兌的會計分錄35月8日貼現(xiàn)時的會計分錄，帶追索權寫出到日期貼現(xiàn)，息貼現(xiàn)值的計算過程4貼現(xiàn)后，票據(jù)到期的分錄
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2020-04-28
公司是小規(guī)模企業(yè)，1月份防偽稅控維護費交了280元。當月做了分錄是借:管理費用，貸:銀行存款，借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款，貸:管理費用。3月航天信息通知我們，2018年各季度銷售額均低于30萬范圍內(nèi)小規(guī)模企業(yè)滿足退費280元。做了借:銀行存款，貸:管理費用。我這樣做分錄對嗎？不明白的是退費沒退票，還可以做抵減嗎？
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2019-03-12
老師：我們是乙方防水工程公司 ，一般納稅人，開出去的發(fā)票稅率9%?，F(xiàn)有AB兩個項目，這兩個項目的甲方（發(fā)包方）是同一家單位，請問：1、我的增值稅科目及企業(yè)所得稅科目需要設置按項目輔助核算嗎？ 2、9月份，A項目取得的進項票大于銷項，B項目只有銷項，10月份申報時，A項目的進項票可以用于B項目抵扣嗎？
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2022-09-25
第一個：倉庫采購的防潮品，全部使用的情況下是計入主營成本，若是有一部分內(nèi)使用呢？要怎么入帳呢？第二個：購買車輛時要支付一筆車輛購置稅，入的是固定資產(chǎn)科目，支付車輛保險費是還要支付購置稅，這筆入的稅金及附加。我對購買車輛不太明白，為什么要交兩次購置稅呢？還有就是入的科目為什么不一樣？
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2018-05-05
老師新年好，請教來了，公司經(jīng)營流程是這樣的，代銷電信話費贈送本公司自購的電瓶車防盜GPS及贈送價值一定數(shù)額的保險，就是客戶充值套餐話費，公司贈送保險及GPS，但問題是客戶都是散戶，公司不需要對外開票，公司就為了賺電信這一點手續(xù)費還贈送保險及GPS，稅法規(guī)定贈送視同銷售，不知道怎樣操作，頭都大了，請老師指教
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2017-02-06
公司是做消防檢測的，剛成立，要去國稅首次購票，那剛開始開出發(fā)票金額不大，后期發(fā)展出發(fā)票的金額會越來越多，這樣的話要按小規(guī)模納稅人的流程準備資料辦理還是要按一般納稅人流程準備資料辦理？還有需要購買什么樣的打發(fā)票機子是最好的，既能用于開出發(fā)票金額小的時期，也能用于開出去的發(fā)票金額大的時期？
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2015-09-12
老師，你好！ 我是做防火窗的！ 在發(fā)貨的時候都是先發(fā)窗框，工地安裝著，然后剩余的窗扇再加工然后打款過來再發(fā)貨！有的時候工地木有錢，打款不及時，就導致我們的貨物積壓！ 我在計算庫存商品的時候，不是很清楚應該怎么計算！如果材料上是無法分清楚！而購入材料又是一塊購入的情況下，我該怎么計算，發(fā)出貨物和庫存貨物？
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2019-03-12
我剛到村工作，村新增一小規(guī)模型物業(yè)公司，物業(yè)費收取加車位費收取，主要支出就是人工費，管理費（門禁，監(jiān)控，防盜門按裝，財務費用，辦公費用等），關于稅方面我不太懂，一知半解。我們收取的是全年費用（管理費十車位費）收據(jù)收取的，稅務是季報增值稅，印花稅是月報，我不明白，印花稅我應該申報0，還是總收入除以12，再報。
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2018-11-10
勞務公司，做土石方，防水和旋挖工地這塊的，現(xiàn)在股東和老板要求在開兩個一般戶，一個管旋挖工地，一個管土石方工地，旋挖工地是多個人合伙的，老板旋挖和土石方都做，他們投錢進來都是進的基本戶，現(xiàn)在要求投進來的錢，分那些是用那塊的，這怎么弄啊，可以這樣分？收借款時候，借：銀行存款――一般戶（旋挖工地）貸：其他應付款（旋挖）
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2019-02-16
關于固定資產(chǎn)進項稅抵扣問題，聽了在線課堂老師說，購入中央空調(diào)，應作為固定資產(chǎn)的附屬設備不能抵扣進項稅，但在作帳務處理時由于取得了專用發(fā)票，所以進項稅不能直接計入資產(chǎn)成本中，要先計入進項稅中，以后在通過進項稅額轉(zhuǎn)出計入資產(chǎn)中，說是防止稅務找麻煩。既然不能抵扣直接把進項稅計入資產(chǎn)價值中多好。
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2015-10-27
你好，老師，想問下某建筑公司分包給我們一批小區(qū)消防架的制作安裝工程，我公司購入一批鋼材，現(xiàn)場加工并安裝，請問怎么做賬啊？公司是建筑裝飾工程公司，有金屬結構銷售、制造等經(jīng)營范圍，但是沒有建筑施工資質(zhì)。是按銷售公司賬務處理，還是生產(chǎn)企業(yè)賬務處理？如果是生產(chǎn)又不涉及庫存商品，這個賬務怎么做呢
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2023-06-25
現(xiàn)在有ABC三個公司，A代表開發(fā)商，B代表建設單位，C代表分包單位，（是B建筑單位分包給C單位，C做防水工程) ，A開發(fā)商前欠B公司一筆款項，B公司又欠C公司一筆款項，ABC三方達成協(xié)議，愿以A開發(fā)商一套房抵債償還C公司欠款，差價由C補，這樣A欠B的款項也就抵消了，請問B建設單位的賬務如何處理？
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2017-03-28