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：甲公司為增值稅一般納稅人，主要從事建筑、裝修材料的生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，2019 年10月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下： （1） 購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)原材料取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額13萬(wàn)元， 另支付運(yùn)輸費(fèi)取得增值稅專(zhuān)用 發(fā)票注明稅額0.27萬(wàn)元。 （2）購(gòu)進(jìn)辦公設(shè)備取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額2.6萬(wàn)元。 （3）倉(cāng)庫(kù)因保管不善丟失一批上月購(gòu)進(jìn)的零配件，該批零配件賬面成本10.53萬(wàn)元，其中 含運(yùn)輸費(fèi)成本0.23萬(wàn)元，購(gòu)進(jìn)零配件和支付運(yùn)輸費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額均已于上月抵扣。（4）銷(xiāo)售裝修板材取得含稅價(jià)226萬(wàn)元，另收取包裝費(fèi)2.26萬(wàn)元。 （5）銷(xiāo)售一臺(tái)自己使用過(guò)的機(jī)器設(shè)備，取得含稅銷(xiāo)售額20.6萬(wàn)元，該設(shè)備于2008年2月 購(gòu)入。甲公司屬于2008年12月31日以前未納入擴(kuò)大增值稅抵扣范圍試點(diǎn)的納稅人。 已知：貨物增值稅稅率為13%，提供交通運(yùn)輸服務(wù)增值稅為9%，銷(xiāo)售自己使用過(guò)的機(jī)器設(shè) 備按簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅；上期留抵增值稅稅額為5.6萬(wàn)元；取得的 增值稅專(zhuān)用發(fā)票已通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。 求本月應(yīng)交納增值稅。
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2020-06-09
我用“陽(yáng)光貿(mào)易公司”（小規(guī)模納稅人）去買(mǎi)沙子（賣(mài)沙子的開(kāi)給我3%增值稅專(zhuān)用發(fā)票），然后我們陽(yáng)光貿(mào)易公司把沙子賣(mài)給攪拌站（去稅務(wù)局代開(kāi)給攪拌站13%增值稅專(zhuān)用發(fā)票），因?yàn)殛?yáng)光貿(mào)易公司是小規(guī)模納稅人，中間的3%稅費(fèi)能抵扣嗎？相當(dāng)于我需要補(bǔ)10%的稅費(fèi)嗎？，還是在整個(gè)貿(mào)易這個(gè)鏈條中我們這家貿(mào)易公司要完整的承擔(dān)13%的稅費(fèi)？ 如果攪拌站不要13%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，而要3%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。也能抵扣嗎？
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2020-05-28
請(qǐng)問(wèn)公司組織員工參觀博物館發(fā)生的費(fèi)用屬于福利費(fèi)嗎
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2019-11-04
某增值稅一般納稅人2019年6月份銷(xiāo)售貨物取得價(jià)款100萬(wàn)元(不含稅)，另外收取各種價(jià)外費(fèi)用 5.65 萬(wàn)元。該納稅人銷(xiāo)售貨物適用 13%的增值稅稅率。則該納稅人的銷(xiāo)項(xiàng)稅額為多少?
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2022-06-21
[司企)包裝物采用實(shí)際成本計(jì)核算，出租、出借包裝物采用 五攤銷(xiāo)法進(jìn)行攤銷(xiāo)，發(fā)生有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: 1.0 ，出租庫(kù)存未用包裝物200件，每件單位成本100元，本次使用每件20取租金4000交增值稅520;收取押金2400。收取的租金增押金均收存銀行，進(jìn)行領(lǐng)用月份的成本結(jié)轉(zhuǎn)及攤銷(xiāo)賬務(wù)處理。 2上述出租給四平公司的包裝物租賃期滿，收回包裝物 150 件，以存款退還押18000;包物期能收回，按合同規(guī)定沒(méi)收其余押金(增值稅稅率為13%) 3.150 件包裝物已重新人庫(kù)，列為在庫(kù)(已用包裝物)，成本 15 000元。 4.生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)用包裝物一批，實(shí)際成本16 000元。
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2023-04-24
你好，物流公司派人到我公司協(xié)助工作，我方支付費(fèi)用，請(qǐng)問(wèn)對(duì)方開(kāi)具什么內(nèi)容的發(fā)票啊
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2020-04-15
最近，老外往公司匯美元，所得稅怎么算，增值稅怎么算?用于支付的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)費(fèi)用，不是產(chǎn)品買(mǎi)賣(mài)。
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2019-03-25
使用增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票，開(kāi)具發(fā)票時(shí)應(yīng)將起運(yùn)地、到達(dá)地、車(chē)種車(chē)號(hào)以及運(yùn)輸貨物信息等內(nèi)容填寫(xiě)在發(fā)票備注欄中，如內(nèi)容較多可另附清單。，車(chē)種車(chē)號(hào)怎么填
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2018-07-17
廣告公司超經(jīng)營(yíng)范圍出具的發(fā)票可以使用嗎？
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2018-07-02
物流公司為少交點(diǎn)增值稅，少開(kāi)發(fā)票不違法嗎？
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2017-10-19
9. 單選題 【例題·單選題】甲客運(yùn)公司為增值稅一般納稅人,2020 年 5 月購(gòu)入同款大巴車(chē) 3 輛,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅款共計(jì) 23.4 萬(wàn)元,將其中一輛用于接送員工上下班使用,其余兩輛用于公司客運(yùn)經(jīng)營(yíng)。則當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是( )萬(wàn)元。 A 0 B 7.8 C 15.6 D 23.4
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2022-03-17
2020年五月將使用過(guò)的一臺(tái)設(shè)備用于對(duì)外投資，該設(shè)備于上年10月購(gòu)進(jìn)并投入使用，原值40萬(wàn)元，已計(jì)提折舊3.2萬(wàn)元，怎么是增值稅
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2023-04-16
老師，我是建筑勞務(wù)公司，在稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票后增值稅和附加稅已交，我在資產(chǎn)負(fù)債表中是不是應(yīng)交稅費(fèi)這一欄不要填？
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2019-10-06
銷(xiāo)售發(fā)票是增值稅專(zhuān)用發(fā)票11個(gè)點(diǎn)的，別人給開(kāi)的6個(gè)點(diǎn)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票能不能抵扣進(jìn)項(xiàng)？
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2017-10-29
某服裝制造公司為增值稅一般納稅人，2018年8月購(gòu)進(jìn)貨物用于生產(chǎn)，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明增值稅16000元。當(dāng)月采取“折扣銷(xiāo)售”方式向銷(xiāo)售公司銷(xiāo)售衣服2000件，每件衣服單價(jià)100元，折扣后金額每件80元，該公司在發(fā)票備注欄注明折扣額。此外，月末盤(pán)點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)，當(dāng)月因管理不善造成上月購(gòu)入的原材料被盜（已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅），該批原材料賬面價(jià)值10000元，其中運(yùn)費(fèi)成本1000元。求該公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅。
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2018-11-11
我這邊工資用悅宅的公卡發(fā)的，公積金社保是用嘉告的賬戶繳的，之前老師說(shuō)用嘉告賬戶交的社保公積金報(bào)個(gè)稅就要用嘉告的報(bào)，那用悅宅公卡打的工資怎么處理，報(bào)個(gè)稅不能重復(fù)報(bào)吧
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2017-11-10
進(jìn)項(xiàng)的專(zhuān)用增值稅發(fā)票可以抵扣銷(xiāo)項(xiàng)的普通增值稅發(fā)票嗎
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2016-11-19
個(gè)人建房用于投資 聯(lián)營(yíng)用不用交土地增值稅？如果是企業(yè)投資聯(lián)營(yíng)呢
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2018-12-04
老師，如果要計(jì)提98000元增值稅，叫你做憑證計(jì)提，怎樣計(jì)提呢？我做內(nèi)帳
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2019-11-23
3.甲公司購(gòu)入原材料，請(qǐng)根據(jù)以下不同的情況進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理（編制會(huì)計(jì)分錄）： （1）購(gòu)入 C 材料一批，增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為 500000 元，增值稅稅額為 80000 元，款項(xiàng) 已用轉(zhuǎn)賬支票付訖，材料已驗(yàn)收入庫(kù)。甲公司為增值稅一般納稅人，采用實(shí)際成本進(jìn)行材料日常核 算。（2）甲公司采用匯兌結(jié)算方式購(gòu)入 F 材料一批，發(fā)票及賬單已收到，取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明 的價(jià)款為 20000 元，增值稅稅額為 3200 元，材料尚未到達(dá)。5 天后上述購(gòu)入的 F 材料已收到，并驗(yàn) 收入庫(kù)。甲公司為增值稅一般納稅人，采用實(shí)際成本進(jìn)行材料日常核算。 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) （3）甲公司購(gòu)入 H 材料一批，材料已驗(yàn)收入庫(kù)，月末發(fā)票賬單尚未收到，也無(wú)法確定其實(shí)際成本， 暫估價(jià)值為 30000 元。甲公司為增值稅一般納稅人，采用實(shí)際成本進(jìn)行材料日常核算。10 日后上述 購(gòu)入的 H 材料于次月收到發(fā)票賬單，增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為 31000 元，增值稅稅額為 4960 元，已用銀行存款付訖。
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2020-07-06