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老師，房地產(chǎn)行業(yè)的延期資質(zhì)用了我的初級(jí)證書，我有風(fēng)險(xiǎn)嗎
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2019-04-15
外匯收支平臺(tái)，進(jìn)口貨物，超過30天付匯需要延期付款報(bào)告 嗎
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2024-05-22
遞延收益算是什么科目，增加怎么做，減少怎么做。能具體點(diǎn)嗎
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2017-09-13
公司去年的運(yùn)費(fèi)有20000沒有做到賬，分錄是 借 以前年度損益調(diào)整帶 貸 現(xiàn)金分錄對(duì)嗎
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2018-11-23
甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%，假定“遞延所得稅資產(chǎn)”與“遞延所得稅負(fù) 債”科目20*5年期初余額均為0。 甲公司20*5年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額8000萬元，申報(bào)20*5年度企業(yè)所得稅時(shí)，涉及以下差異事項(xiàng)： (1)20*5年，甲公司應(yīng)收賬款年初余額為6000萬元，壞賬準(zhǔn)備年初余額為零；應(yīng)收賬款年末余額為24000萬元，壞賬準(zhǔn)備年末余額為1500萬元。稅法規(guī)定，企業(yè)計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值損失在未發(fā)生實(shí)質(zhì)性損失前不允許稅前扣除。 (2)20*5年9月5日，甲公司以2400萬元購入某公司股票，作為交易性金融資產(chǎn)處理。至12月31日，該股票尚未出售，公允價(jià)值為2000萬元。稅法規(guī)定，資產(chǎn)在持有期間公允價(jià)值的變
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2023-06-08
利潤(rùn)表中應(yīng)予確認(rèn)的所得稅費(fèi)用為當(dāng)期所得稅和遞延所得稅兩者之和。即：所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅+遞延所得稅。那季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅是不是只有當(dāng)期所得稅
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2022-03-11
匯算清繳固定資產(chǎn)低于500萬，稅前一次性抵扣，分計(jì)入遞延所得稅負(fù)債。分錄借：所得稅費(fèi)用 貸：遞延所得稅負(fù)債 。抵扣不是少繳稅了么，怎么借方還增加了費(fèi)用
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2020-03-08
一家企業(yè)周六下午五點(diǎn)后給我的銀行卡轉(zhuǎn)賬，說是延時(shí)到賬。這個(gè)延時(shí)到賬是因?yàn)橹芰苋盏脑騿?？到周一下午我還是沒有見到錢。這公司是不是沒打款給我??？
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2020-06-01
收到政府補(bǔ)助700萬元，企業(yè)做賬進(jìn)收入，審計(jì)師在調(diào)整時(shí)認(rèn)為與資產(chǎn)相關(guān)，370萬沖減長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，30萬沖減管理費(fèi)用，300萬沖減遞延收益，為什么要沖減遞延收益？
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2021-03-30
各位老師，請(qǐng)問一下，小微型企業(yè)享受延緩繳納稅款，10月份我們公司沒有享受延緩繳納稅費(fèi)，正常繳納稅款，但是稅款已經(jīng)退回，問各位老師，怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2021-12-09
在哪能看出來一共用了多少金額的彌補(bǔ)以前年度虧損？
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2019-09-24
公司需要沖以前年度的收入，又不能用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，改怎么做帳，還有需要調(diào)整相對(duì)應(yīng)的稅金嗎？
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2018-08-09
老師，我想請(qǐng)教下，以前年度的賬做錯(cuò)科目，涉及現(xiàn)金，能不能用“以前年度損益調(diào)整”這科目來調(diào)整回來呢？
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2018-08-07
請(qǐng)問，T3用友中現(xiàn)金流量表中的期初現(xiàn)金余額（本年累計(jì)金額）是一直不變的是么？比如2021年2月的期初現(xiàn)金余額本年累計(jì)金額=2021年1月的期初現(xiàn)金余額本年累計(jì)金額么？
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2021-03-08
公司之前的出口經(jīng)營(yíng)權(quán)已剛過期，出口退稅經(jīng)營(yíng)權(quán)證已過期，請(qǐng)問可以辦理延期嗎？還是重新再申請(qǐng)？如果辦理延期，請(qǐng)問需要哪些資料？又需要去哪個(gè)國(guó)家部門辦理？
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2020-10-31
這老師說無形資產(chǎn)形成的可抵扣暫時(shí)性差異不確認(rèn)遞延是不是不太對(duì)呀？所有無形資產(chǎn)都不確認(rèn)嗎？不應(yīng)該是研究開發(fā)形成的無形資產(chǎn)才不確認(rèn)遞延嗎？
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2022-01-27
老師好，請(qǐng)教下關(guān)于遞延所得稅，企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額是在利潤(rùn)總額的基礎(chǔ)上調(diào)增調(diào)減，這個(gè)已經(jīng)調(diào)整了，為什么還會(huì)產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)或者負(fù)債呢
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2019-12-19
A企業(yè)2022年利潤(rùn)總額1000萬元,該公司適用的所得稅稅率25%。遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債不存在期初余額。2022年會(huì)計(jì)處理與稅務(wù)處理存在差異的業(yè)務(wù)有:(1)2022年該企業(yè)購入一套不含增值稅的價(jià)值480萬元的固定資產(chǎn),2022年全年共計(jì)計(jì)提折舊60萬元,稅收上一次性計(jì)入成本費(fèi)用在企業(yè)所得稅前扣除。(2)對(duì)外進(jìn)行直接捐贈(zèng),捐贈(zèng)支出20萬元,稅前不允許扣除。(3)2022年12月對(duì)某原值1000萬元的一貨計(jì)提了100萬元存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。
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2024-03-11
2019年發(fā)的2018年獎(jiǎng)金 計(jì)算2019年個(gè)稅時(shí)獎(jiǎng)金扣除不？
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2020-06-29
這個(gè)題目為什么不是 借以前年度-所得稅90 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅90 為什么有遞延?，會(huì)計(jì)和稅法是一樣的，之前應(yīng)交稅費(fèi)不是少交了?
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2022-03-24