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老師您好， 在應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出—免稅產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出和出口產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額都在貸方，月底或年底需要轉(zhuǎn)平嗎
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2019-09-09
外貿(mào)企業(yè)出口收入在填增值稅申報(bào)表附列資料一表時，應(yīng)填在第三部分(免抵退稅)還是第四部分（免稅），個人認(rèn)為應(yīng)填第四部分，不知理解對不對？
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2018-09-10
老師，我公司購買勞?？谡?000元，我做借:管理費(fèi)用一勞保費(fèi)4587.16借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅412.84貸現(xiàn)金5000，可以嗎，這個可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
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2020-04-08
老師，2月份發(fā)現(xiàn)去年11、12月份增值稅和附稅少交，然后在窗口補(bǔ)繳稅款和滯納金，這個這么做會計(jì)分錄？備注：財(cái)務(wù)軟件沒有 以前年度損益調(diào)整？
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2022-03-20
銷售購進(jìn)作為固定資產(chǎn)的進(jìn)口摩托車5輛，開具增值稅發(fā)票，發(fā)票上注明銷售額每輛1萬元。請問1.可以開專票嗎？2.銷項(xiàng)稅額應(yīng)該怎么算？
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2019-08-08
有個稅盤維護(hù)費(fèi)增值稅減免200元這個月要交的增值稅是20萬，借:轉(zhuǎn)出未繳增值稅 20200 貸:未繳增值稅 20 增值稅減免200這樣賬務(wù)處理對嗎？
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2018-05-11
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候，可以這樣嗎？借： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
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2022-03-21
生產(chǎn)型企業(yè)出口非視同資產(chǎn)的貨物是免稅還是視同內(nèi)銷增稅呢
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2022-04-21
我們想增加網(wǎng)上銷售和進(jìn)出口業(yè)務(wù)。請問可以注冊在一個公司嗎
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2018-03-07
根據(jù)\"應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅\"科目差值,根據(jù)\"應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅\"科目差值,轉(zhuǎn)入\"應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅\"科目借或貸這句不是很明白轉(zhuǎn)出未交增值稅的差值我如何判斷它在借還是貸方
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2018-01-18
目前公司有2018年度三單出口貨物貨樣廣告品，一單22美元，一單981.62美元，一單55.39美元，在2018年度沒有入收入，沒有開票，2019年3月底單據(jù)打印申報(bào)后：做出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷，繳納增值稅，在2019年確定收入，會計(jì)分錄如何做？
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2019-03-16
我們2月份本來有出口退稅數(shù)據(jù)的，可由于1月份金額錯誤，稅務(wù)讓我們2月份出口退稅做零申報(bào)，我們增值稅納稅申報(bào)表和帳套的數(shù)據(jù)都要改，怎么從帳套里快速找到這些要改的憑證，怎么改能教一下嗎！
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2018-03-14
你好 老師 想問下 就是我們有出口一單3000元人民幣 因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng)票 現(xiàn)在要出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷征稅 那要交增值稅是3000除以（1+13%）*13%嗎？報(bào)稅的時候和內(nèi)銷一樣嗎？做賬的時候怎么做??？還有因?yàn)闆]進(jìn)項(xiàng) 怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？
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2020-06-04
五月份左右我們有出口的口罩，是買單出去的。雙抬頭報(bào)關(guān)，但是當(dāng)時海關(guān)要求生產(chǎn)銷售單位必須打?qū)嶋H的生產(chǎn)商，所以現(xiàn)在稅務(wù)局那邊找到工廠要求他們補(bǔ)增值稅和企業(yè)所得稅，這個有什么方式可以解決么？
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2020-10-26
外貿(mào)企業(yè)從工廠采購貨物并開了增值稅專用發(fā)票，但是出口時沒有用該外貿(mào)公司抬頭報(bào)關(guān)而是貨代那邊買單報(bào)關(guān)出口的，這種情況開出來的發(fā)票可以不申報(bào)退稅嗎？還有對該外貿(mào)企業(yè)有什么不好的影響嗎？
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2019-10-11
老師，我想問一下，我們是外貿(mào)公司。我增值稅申報(bào)時發(fā)票明細(xì)選擇了抵扣進(jìn)項(xiàng)，應(yīng)該選擇為出口退稅。我能不能到稅務(wù)局柜臺進(jìn)項(xiàng)更正申報(bào)。更正申報(bào)后影響出口退稅嗎？就是可以不可以把留抵變?yōu)椴涣舻郑?/span>
1/623
2018-12-18
請問一下，我們出口發(fā)票開了10張，這樣的話在錄入出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)的時候是一張錄入完了然后保存，再新增錄入第二張，這樣重復(fù)操作一直錄完10張出口發(fā)票嗎？
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2021-06-03
外賬 申報(bào)增值稅后，計(jì)提增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅繳納時 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款這樣做對嗎？
1/1062
2018-02-09
老師，有增值稅稅時是不是做借:應(yīng)-應(yīng)（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸:應(yīng)-未交增值稅 繳納時: 借:應(yīng)-未交增值稅 貸:銀行存款，這樣轉(zhuǎn)出未交增值稅是有余額的
2/807
2019-06-13
未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅有什么區(qū)別？單位繳納增值稅直接借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 昨天在實(shí)操看到的是借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
1/3403
2017-08-23