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公司持有的一項2022年1月開始計提折舊的固定資產(chǎn)原值8000萬元，預計使用年限4年，凈殘值為0，會計上使用直線法計提折舊，稅法上使用年數(shù)總和法計提折舊，且預計使用年限和凈殘值與會計上一致。列出第一年、第二年兩年的會計折舊、賬面價值、稅法折舊、計稅基礎(chǔ)。折舊年度會計折舊 賬面價值（年末），稅法折舊，計稅基礎(chǔ)（年末），第一年第二年判斷該固定資產(chǎn)形成的差異是應(yīng)納稅暫時性差異還是可抵扣暫時性差異，確認遞延所得稅資產(chǎn)還是遞延所得稅負債。計算第一年和第二年年末確認的遞延所得稅。
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2022-11-17
老師你好，我有個問題特別困惑，其他債權(quán)投資計入其他綜合收益，產(chǎn)生的遞延所得稅，在持有期間是計入其他綜合收益的。那么在處置的時候，是怎么做的。因為投房的模式變動，影響的留存收益，我們產(chǎn)生的遞延所得稅計入了留存收益，而不是所得稅。再處置房地產(chǎn)的時候，這個遞延所得稅對應(yīng)哪個科目。就是計入其他綜合收益，或者留存收益的遞延所得稅。在處置的時候，總體應(yīng)該怎么做，都去影響所得稅費用嗎。如果持有期間產(chǎn)生的有的是損益類影響，有的是其他或者留存收益影響，那么處置的時候一并結(jié)轉(zhuǎn)了。那遞延所得稅對應(yīng)科目應(yīng)該是誰
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2019-07-14
請問下老師，這里的第9題多選擇題，為什么該買賣合同是效力待定呢？
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2019-08-22
想問下2016年的稅票真假在哪里查呀，如果名稱把局寫成廳這種有效沒……
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2018-04-28
民事訴訟時效到底是幾年啊，網(wǎng)上和大綱上是2年，但書上寫的是3年
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2018-01-02
銀行代發(fā)農(nóng)民工工資需要提供工人的證件起始有效期和聯(lián)系方式嗎？
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2021-01-27
增值稅普通發(fā)票上的收款人和復核人沒打印出來，影響票據(jù)效力么？q
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2018-11-26
增值稅專票有認證有效期嗎？2021年12月底的發(fā)票可以跨年認證抵扣嗎？
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2022-01-18
老師，請問大學學校給大學教師年底發(fā)放的科研績效獎勵需要繳稅嗎？
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2022-01-06
發(fā)票上面蓋撒子章？發(fā)票上面蓋公章或公司財務(wù)章，效力是不是等同的？
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2017-03-04
老師，請問下申報個稅提示扣繳單位無有效的稅費種認定信息怎么辦
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2023-03-01
農(nóng)村土地承包土地證是1997年核發(fā)的，過了30年現(xiàn)在這個證件還有效嘛
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2018-06-23
行政單位給個人發(fā)的工資，績效工資等表格上還需要他們本人簽字么
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2019-07-16
金蝶kis憑證審核顯示運行時錯誤，無效的過程調(diào)用或參數(shù)，是什么回事？
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2020-06-21
小規(guī)模公司收到小規(guī)模納稅人代開的專票可以做賬嗎？還是發(fā)票無效？
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2019-01-08
扣繳單位無有效稅費種認定信息報個稅的時候提示這個是什么意思
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2024-04-01
合同中蓋章的公司，跟我付錢的收款方不是同一個公司，這樣的租憑合同生效嗎
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2019-10-05
我是山西大同的，個稅怎么申請延遲申報？ 因為特殊原因，暫時不能報。
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2020-02-24
小規(guī)模納稅人增值稅稅率減按1%的政策是延期到2020年12月31日嗎？
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2020-05-29
老師，增值稅專用發(fā)票認證期限是不是從原來的180天延長至360天了？
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2018-12-13