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老師，你好！我想請(qǐng)教一下：老板問(wèn)我這個(gè)季度交了多少增值稅，我是不是直接看科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目的借方累計(jì)發(fā)生額減去上季度末的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目的借方累計(jì)發(fā)生額，得到的就是本季度應(yīng)交的增值稅呢？
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2019-10-08
老師，賬上未交增值稅有貸方余額90元，系為以前年度遺留下來(lái)的數(shù)據(jù)，找不到多出的原因，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)余額怎么做平？ 老師這邊你回復(fù)直接結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出。 請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90元 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 90元
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2022-10-21
上月銷售簡(jiǎn)易計(jì)產(chǎn)品借：其他業(yè)務(wù)收入40000 元、 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅2000元，貸其他應(yīng)收款42000 。 本月應(yīng)交增值稅2000元，未做分錄，銀行交增值稅2000元。分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2000 貸銀行存款2000 ，請(qǐng)問(wèn)上月就交增值稅2000元在本月補(bǔ)做分錄要怎么做？
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2019-04-16
老師您好！請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表一上的上期留抵稅額應(yīng)該和我賬上的應(yīng)交增值稅的哪個(gè)金額是一致的？是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的差額轉(zhuǎn)到未交增值稅的科目一致么？
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2022-03-24
老師好！想問(wèn)下員工出差驗(yàn)貨的火車費(fèi)是不是可以抵扣，按9%抵扣，如票面256元，則可抵稅額256/（1+9%）*9%=21.14元，賬務(wù)處理 借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi)234.86，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅21.14，貸：銀行存款256元，這個(gè)稅額抵扣時(shí)不需認(rèn)證勾選，納稅申報(bào)填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)) 第8b欄“其。并同時(shí)填寫在第10他欄“(四)本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證按這樣報(bào)，以上針對(duì)車票是這樣操作嗎？謝謝！
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2024-03-09
老師，我們這邊是一直沒(méi)有交稅，買東西也不進(jìn)增值稅，賣東西也不寫銷項(xiàng)稅，每年稅務(wù)都是同政府談的。這月他一次性收了從16-2021年的增值稅，我按他收的費(fèi)用，這樣計(jì)對(duì)嗎？ 1、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 　　 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 　　2、借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 　　 貸：銀行存款 還是我只寫借第2步就可以了。
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2023-05-10
老師 出口退稅收到款。分錄：借：其他應(yīng)收款-出口退稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（出口退稅） 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款-出口退稅，未交增值稅借方余額還是期初余額，沒(méi)有變化，未交增值稅應(yīng)該如何處理，分錄怎么做？ 出口退稅不是一直在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（出口退稅）貸方掛著，這樣的話未交增值稅如何處理
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2020-09-23
上月多計(jì)提增值稅，實(shí)繳增值稅沒(méi)錯(cuò)，造成上月未見增值稅貸方有余額，下個(gè)月沖回，借:銷項(xiàng) 貸主營(yíng)。然后之后銷項(xiàng)還要轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎？還是說(shuō)應(yīng)該其他分錄做法？
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2019-07-31
老師好，我在網(wǎng)上看到說(shuō)期末應(yīng)交預(yù)繳增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅，那如果我本月進(jìn)項(xiàng)加預(yù)繳剛好抵扣銷項(xiàng)，不用繳稅了，我未交增值稅就有借方余額了怎么辦呢
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2020-07-06
老師 小規(guī)模增值稅專票 直接按照1%稅率開票的，那做會(huì)計(jì)分錄時(shí)候，應(yīng)交增值稅額應(yīng)該是1%記還是3%
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2023-04-12
老師，當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，分錄為借 應(yīng)交稅費(fèi) 銷項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 留底稅 貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)，是這樣做分錄嗎
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2022-03-23
一般納稅人月末增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額用不用轉(zhuǎn)到增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅？
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2020-04-07
實(shí)操中 金馬商貿(mào)營(yíng)業(yè)期業(yè)務(wù)35 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 表格里那個(gè)未交增值稅什么意思啊 做分錄的時(shí)候算出來(lái)未交增值稅也不是那個(gè)數(shù)值啊
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2016-10-23
比如一般納稅人的銷項(xiàng)稅額是1萬(wàn)元，預(yù)繳增值稅1千元，減免的增值稅稅控盤費(fèi)用320元，實(shí)際繳納增值稅10萬(wàn)元－1萬(wàn)元－320元=8680元的會(huì)計(jì)分錄怎樣的呢？是借轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬(wàn)元，貸未交增值稅1萬(wàn)元，借未交增值稅1千元，貸預(yù)繳增值稅1千元，借減免稅款320元，貸管理費(fèi)用320元嗎
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2022-01-04
老師收到進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)認(rèn)證分錄是不是 借：工程施工--合同成本 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額--應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 等認(rèn)證了是不是做 借：應(yīng)交稅金--進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出---應(yīng)交增值稅 貸： 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額--應(yīng)交增值稅
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2017-11-03
調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅借方有余額的情況，原因是19年12月爸應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅全部結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了，那這樣處理可以嗎？還是直接借:以前年度損益調(diào)整，貸:應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅？
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2020-06-10
怎么調(diào)賬？ 期初數(shù)按照去年數(shù)據(jù)設(shè)置的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)預(yù)繳增值稅–北京 不能和應(yīng)交增值稅對(duì)沖， 抵扣預(yù)繳增值稅時(shí)分錄充不了
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2021-02-05
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)截止5月份預(yù)繳增值稅合計(jì)500萬(wàn)元，在6月份的時(shí)候進(jìn)銷項(xiàng)相減后產(chǎn)生的未交增值稅金額是20萬(wàn)元、同時(shí)6月份預(yù)收房款200萬(wàn)元/1.09*%=55045.87元，請(qǐng)問(wèn)：在申報(bào)6月份的稅費(fèi)的時(shí)候預(yù)繳增值稅55045.87元和未交增值稅20萬(wàn)元是否可以同步進(jìn)行【我的理解是：6月份產(chǎn)生了20萬(wàn)元未交增值稅用截止5月份預(yù)繳的500萬(wàn)元的增值稅抵減】、預(yù)收房款產(chǎn)生的預(yù)繳增值稅55045.87元繼續(xù)繳納，也就是說(shuō)該預(yù)繳的預(yù)繳該抵減的抵減互不影響】，老師我的理解是否正確
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2024-07-10
老師，我不明白，預(yù)繳增值稅為什么到月末還要轉(zhuǎn)到未交增值稅里
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2019-07-27
小規(guī)模因20年12月減免增值稅金額寫多了3200元，現(xiàn)在“未交增值稅”是負(fù)數(shù)，要怎么沖減，更正？在21年、22年一直沒(méi)做平的。
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2023-01-15