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想知道2017年全年應(yīng)交和已交的增值稅，是不是可以到科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅的貸方和借方分別查看？
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2018-04-13
建安業(yè)一般納稅人，需預(yù)交部分增值稅，因某些原因需12月交的增值稅卻在1月4號(hào)才交，工程地點(diǎn)不在本地，在本省外市，稅務(wù)管這個(gè)叫外建安。請(qǐng)問(wèn)：12的申報(bào)表的主表上能否填寫上1月才交的“預(yù)交”增值稅？1月預(yù)交的增值稅有2萬(wàn)8千。謝謝
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2017-01-06
建筑業(yè) ～ *確認(rèn)收入 和 *確認(rèn)增值稅的時(shí)點(diǎn)，怎么判定??？ 1收到甲方的結(jié)算單 借：應(yīng)收賬款～甲方 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入～工程 應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 2開(kāi)發(fā)票 借：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～銷項(xiàng)稅額 這樣可以嗎？
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2019-12-19
老師，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報(bào)表上面有本期免稅額，當(dāng)期不用交稅。我當(dāng)月做賬的時(shí)候，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
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2021-04-23
老師，增值稅申報(bào)表與應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅明細(xì)科目的邏輯關(guān)系是怎么樣的，學(xué)堂這邊有的學(xué)習(xí)下嗎？？
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2019-04-17
老師，我們這邊是一直沒(méi)有交稅，買東西也不進(jìn)增值稅，賣東西也不寫銷項(xiàng)稅，每年稅務(wù)都是同政府談的。這月他一次性收了從16-2021年的增值稅，我按他收的費(fèi)用，這樣計(jì)對(duì)嗎？ 1、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 　　 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 　　2、借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 　　 貸：銀行存款 還是我只寫借第2步就可以了。
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2023-05-10
老師 出口退稅收到款。分錄：借：其他應(yīng)收款-出口退稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（出口退稅） 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款-出口退稅，未交增值稅借方余額還是期初余額，沒(méi)有變化，未交增值稅應(yīng)該如何處理，分錄怎么做？ 出口退稅不是一直在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（出口退稅）貸方掛著，這樣的話未交增值稅如何處理
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2020-09-23
怎么調(diào)賬？ 期初數(shù)按照去年數(shù)據(jù)設(shè)置的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)預(yù)繳增值稅–北京 不能和應(yīng)交增值稅對(duì)沖， 抵扣預(yù)繳增值稅時(shí)分錄充不了
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2021-02-05
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)截止5月份預(yù)繳增值稅合計(jì)500萬(wàn)元，在6月份的時(shí)候進(jìn)銷項(xiàng)相減后產(chǎn)生的未交增值稅金額是20萬(wàn)元、同時(shí)6月份預(yù)收房款200萬(wàn)元/1.09*%=55045.87元，請(qǐng)問(wèn)：在申報(bào)6月份的稅費(fèi)的時(shí)候預(yù)繳增值稅55045.87元和未交增值稅20萬(wàn)元是否可以同步進(jìn)行【我的理解是：6月份產(chǎn)生了20萬(wàn)元未交增值稅用截止5月份預(yù)繳的500萬(wàn)元的增值稅抵減】、預(yù)收房款產(chǎn)生的預(yù)繳增值稅55045.87元繼續(xù)繳納，也就是說(shuō)該預(yù)繳的預(yù)繳該抵減的抵減互不影響】，老師我的理解是否正確
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2024-07-10
老師，我不明白，預(yù)繳增值稅為什么到月末還要轉(zhuǎn)到未交增值稅里
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2019-07-27
小規(guī)模因20年12月減免增值稅金額寫多了3200元，現(xiàn)在“未交增值稅”是負(fù)數(shù)，要怎么沖減，更正？在21年、22年一直沒(méi)做平的。
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2023-01-15
一般納稅人，關(guān)于增值稅，月末步驟有哪些？ 1.轉(zhuǎn)出未交增值稅 2.計(jì)提增值稅 3.繳納增值稅 4.結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 是這些嗎？為什么網(wǎng)上查的，有的沒(méi)有第一個(gè)步驟，有的沒(méi)有最后一個(gè)步驟？ 到底是哪些步驟？ 請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)的老師回答。
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2020-08-04
老師，當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，分錄為借 應(yīng)交稅費(fèi) 銷項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 留底稅 貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)，是這樣做分錄嗎
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2022-03-23
上月多計(jì)提增值稅，實(shí)繳增值稅沒(méi)錯(cuò)，造成上月未見(jiàn)增值稅貸方有余額，下個(gè)月沖回，借:銷項(xiàng) 貸主營(yíng)。然后之后銷項(xiàng)還要轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎？還是說(shuō)應(yīng)該其他分錄做法？
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2019-07-31
老師好，我在網(wǎng)上看到說(shuō)期末應(yīng)交預(yù)繳增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅，那如果我本月進(jìn)項(xiàng)加預(yù)繳剛好抵扣銷項(xiàng)，不用繳稅了，我未交增值稅就有借方余額了怎么辦呢
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2020-07-06
老師 小規(guī)模增值稅專票 直接按照1%稅率開(kāi)票的，那做會(huì)計(jì)分錄時(shí)候，應(yīng)交增值稅額應(yīng)該是1%記還是3%
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2023-04-12
應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)，增值稅專用發(fā)票稅費(fèi)為繳納，負(fù)數(shù)大于增值稅，還用繳納增值稅嗎？
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2022-04-08
上月交完增值稅后沒(méi)有交附加稅該怎么補(bǔ)交呢？
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2016-10-18
比如一般納稅人的銷項(xiàng)稅額是1萬(wàn)元，預(yù)繳增值稅1千元，減免的增值稅稅控盤費(fèi)用320元，實(shí)際繳納增值稅10萬(wàn)元－1萬(wàn)元－320元=8680元的會(huì)計(jì)分錄怎樣的呢？是借轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬(wàn)元，貸未交增值稅1萬(wàn)元，借未交增值稅1千元，貸預(yù)繳增值稅1千元，借減免稅款320元，貸管理費(fèi)用320元嗎
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2022-01-04
老師收到進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)認(rèn)證分錄是不是 借：工程施工--合同成本 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額--應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 等認(rèn)證了是不是做 借：應(yīng)交稅金--進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出---應(yīng)交增值稅 貸： 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額--應(yīng)交增值稅
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2017-11-03