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老師好，還得麻煩您。所得稅，在資產(chǎn)負(fù)債表怎么改？應(yīng)交稅費上月的+本月貸-本月借+所得稅費用？
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2019-04-16
員工報銷，打到工資卡的錢能和工資一起打到卡上嗎？一起打，是不是這部分就得交個人所得稅了？分開打就不應(yīng)該交個人所得稅
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2018-08-13
老師你好，我單位是個人獨資核定征收，本期申報繳納個人生產(chǎn)經(jīng)營所得稅譬如1000元，繳納稅款是個人三方協(xié)議，那我該如何賬務(wù)處理？借所得稅費用 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 個人賬戶繳納時 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸 其他應(yīng)付款---個人 個人墊付的所得稅款是如何處理的，能從公司賬戶報銷嗎？
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2019-07-11
老師，更正2019年企業(yè)所得稅匯算清繳后需要繳企業(yè)所得稅和滯納金，小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整科目，我可以這樣做分錄嗎？借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 繳納所得稅時借應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款 繳納滯納金時借營業(yè)外支出-稅收滯納金 貸銀行存款，可以這樣做分錄嗎？
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2023-04-11
老師您好，請問所得稅匯算清繳后有補交的所得稅費用，做了這樣的分錄，借以前年度損益調(diào)整貸所得稅費用，借所得稅費用貸應(yīng)交稅費，需要調(diào)整財務(wù)報表應(yīng)交稅費和未分配利潤年初數(shù)嗎？審計給出的報告是按照第四季度所得稅費用數(shù)填的，應(yīng)交稅費和未分配利潤也沒調(diào)整。這兩個有差異可以嗎
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2020-04-30
老師，《小企業(yè)會計準(zhǔn)則》： 1）每個季度末計提所得稅費用時， 借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅，就可以了對吧？ 2）下個月月初繳納時，繳納當(dāng)月要寫2個分錄： ①繳款時：借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益時 ②當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)：借：本年利潤 貸：所得稅費用 是這樣嗎？還是計提當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益？
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2023-05-22
建筑企業(yè)選擇簡易征收，交不交企業(yè)所得稅，如果交，選擇那種方式？
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2017-12-14
建筑企業(yè)選擇簡易征收，交不交企業(yè)所得稅，如果交，選擇那種方式？
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2017-12-14
還有就是我這邊要開配件發(fā)票給客戶，但我這是沒有購進來的配件專票的，就當(dāng)做是交16%個稅點。這樣可以開嗎？
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2019-01-04
老師匯算清繳補交所得稅的分錄怎么做？
1/690
2017-12-16
涉及到要交稅的。例如：增值稅和附加，房產(chǎn)稅，企業(yè)所得稅等，是都要先計提，再支付嗎？
1/241
2021-03-22
老師你好，我有一個小規(guī)模的企業(yè)9月的憑證我都做完了，報表也出來了，利潤表有4000多的利潤，請問怎樣計提預(yù)交所得稅呢？謝謝
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2021-10-12
稅務(wù)稽查，公司需要補交2018年企業(yè)所得稅，滯納金及罰款帳務(wù)怎么處理
1/2344
2019-10-31
老師 17年預(yù)交所得稅少交了 是不是只有等到匯算清繳時補交，能不能在18年正常申報時把利潤調(diào)高加進去呢
1/465
2018-04-17
老師，營業(yè)執(zhí)照年檢交稅填企業(yè)所得稅嗎
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2022-03-31
老師，我們的項目地有一個提供勞務(wù)的人員，給我們開票9210元，但是說好的是個稅由我們承擔(dān)，我們申報了個稅，但是實際付款是9210元，分錄應(yīng)該是：借：工程施工-分包款 9210 貸：應(yīng)交稅費-個人所得稅 1473.6 應(yīng)付賬款 7736.4 ，請問這個分錄要怎么改一下呢
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2022-08-10
應(yīng)交所得稅以前年度結(jié)轉(zhuǎn)過來的，借方余額，如何調(diào)平？
2/520
2022-01-13
老師，匯算清繳要補交所得稅分錄怎么寫呢
1/559
2020-07-12
老師 按公司是小微企業(yè) 去年就交了1549.82的企業(yè)所得稅 填年報的時候 要讓補交稅款232.47 請問老師我是不是要填哪個表 這個232.47能去掉
1/499
2019-04-19
老師，利潤總額為什么加上13來算應(yīng)交所得稅？這個13是什么東西調(diào)增的么？沒想出來。謝謝。
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2020-03-25