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送心意

家權老師

職稱： 稅務師

2022-08-10 17:45

借：工程施工-分包款 9210
貸： 應付賬款 9210
借：營業(yè)外支出 1473.6
貸：銀行存款 1473.6

陽光 追問

2022-08-10 17:58

謝謝老師！請問老師企業(yè)承擔個稅這樣有風險嗎？可以這樣操作嗎

家權老師 解答

2022-08-10 17:59

沒風險的呀，只要你交了稅，但是不能稅期扣除

陽光 追問

2022-08-10 19:16

借：工程施工-分包款 9210
貸： 應付賬款 9210
借：營業(yè)外支出 1473.6
貸: 應交稅費-個人所得稅 1473.6
交個稅時
借: 應交稅費-個人所得稅 1473.6
貸：銀行存款 1473.6

謝謝老師！要交個稅是不是這樣寫啊

家權老師 解答

2022-08-10 22:04

是的，就是這樣寫的呀

陽光 追問

2022-08-11 09:33

這個計提個稅不應該計入應付職工薪酬嗎
為啥營業(yè)外支出呢

家權老師 解答

2022-08-11 09:38

這個不能稅前扣除的呀

陽光 追問

2022-08-11 15:13

老師，您昨天說的這個營業(yè)外支出可以稅前扣除嗎？

家權老師 解答

2022-08-11 15:16

你這個是由你們承擔的，又不是代扣代繳的著怎么扣除呀？

老師，我們的項目地有一個提供勞務的人員，給我們開票9210元，但是說好的是個稅由我們承擔，我們申報了個稅，但是實際付款是9210元，分錄應該是：借：工程施工-分包款 9210 貸：應交稅費-個人所得稅 1473.6 應付賬款 7736.4 ，請問這個分錄要怎么改一下呢
知識擴展：個人所得稅(personal income tax)是調(diào)整征稅機關與自然人(居民、非居民人)之間在個人所得稅的征納與管理過程中所發(fā)生的社會關系的法律規(guī)范的總稱。英國是開征個人所得稅最早的國家，1799年英國開始試行差別稅率征收個人所得稅，到了1874年才成為英國一個固定的稅種。

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你好，不對。正確的是 借：應付職工薪酬—工資 貸：應交稅費—應交個人所得稅 借：應交稅費—應交個人所得稅 貸：銀行存款
2023-07-19 16:33:21
你好 個稅，咱是發(fā)工資時代扣的，所以，分錄只需這么： 發(fā)放工資： 借：應付工資 貸：應交稅費-個人所得稅 銀行 支付個人所得稅 借：應交稅費-個人所得稅 貸：銀行
2019-11-18 10:22:03
您好，不需要其他應付款-代扣代繳個人所得稅這個
2021-02-19 15:40:12
您好，可以怎么做的
2019-09-06 21:08:36
您好，不對，請參考 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2017-05-05 11:08:37
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