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老師你好，關(guān)于合同違約形成的預(yù)計(jì)負(fù)債，在計(jì)算當(dāng)期應(yīng)交所得稅的時(shí)候是不算在內(nèi)的對(duì)嗎？形成這個(gè)遞延收益是？分錄符合做呢？
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2021-06-06
公司出口銷(xiāo)售貨物給國(guó)外一家公司.有報(bào)關(guān)單可以出口退稅 ,那公司提供的對(duì)應(yīng)勞務(wù)收入給同一家公司,沒(méi)有報(bào)關(guān)單這種,可以出口退稅麼?
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2019-03-07
之前那會(huì)計(jì)2019年12月份結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)，少結(jié)轉(zhuǎn)了88000，導(dǎo)致企業(yè)所得稅多繳了4400，問(wèn)題一那匯算清繳時(shí)怎么調(diào)回來(lái)呢？填那個(gè)表？問(wèn)題2，期初建賬按調(diào)完的財(cái)務(wù)報(bào)表建賬，導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅科目借方余額4400對(duì)嗎？，問(wèn)題3，報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)時(shí)按調(diào)完的表報(bào)嗎？
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2020-03-25
本年利潤(rùn)指的是利潤(rùn)總額吧？如果結(jié)轉(zhuǎn)損益后，本年利潤(rùn)貸方余額，再做一步借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交所得稅還需要做什么分錄嗎？
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2019-04-10
建筑企業(yè)選擇簡(jiǎn)易征收，交不交企業(yè)所得稅，如果交，選擇那種方式？
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2017-12-14
建筑企業(yè)選擇簡(jiǎn)易征收，交不交企業(yè)所得稅，如果交，選擇那種方式？
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2017-12-14
大家好，請(qǐng)教大家購(gòu)買(mǎi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的操作步驟
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2017-12-11
嗯，請(qǐng)問(wèn)公司結(jié)束營(yíng)業(yè)，還需要繳資本額的印花稅嗎？
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2019-08-13
那留底退稅是什麼時(shí)候，還是這是匯算清繳一部分？
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2022-06-16
60萬(wàn)的活但是要百分之九的稅票 真實(shí)到手多少錢(qián)
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2023-10-17
請(qǐng)問(wèn)，我們公司補(bǔ)交了2019年到2023年五年期間的房產(chǎn)稅，請(qǐng)問(wèn)要怎么賬戶(hù)處理，目前是小規(guī)模，因?yàn)檫€沒(méi)開(kāi)始開(kāi)工的地塊，是補(bǔ)計(jì)提時(shí)候借：稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交房產(chǎn)稅，然后再做付款分錄處理，那么往年的申報(bào)表需要更改嗎，其實(shí)還沒(méi)開(kāi)工，一直沒(méi)收入的。企業(yè)所得稅不用交的。還是補(bǔ)計(jì)提做借：以前年度調(diào)整，呢？
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2024-05-07
18年3月計(jì)提了企業(yè)所得稅 借:所得稅 貸:應(yīng)交稅金_應(yīng)交所得稅 3月底做了結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤(rùn) 貸:所得稅 19年匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)18年就可以彌補(bǔ)虧損，然后做了退稅申請(qǐng)，現(xiàn)在這個(gè)稅金退下來(lái)了，我現(xiàn)在怎么做分錄？
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2019-06-26
老師好，請(qǐng)問(wèn)12月我只需要做計(jì)提所得稅會(huì)計(jì)分錄，借：所得稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅嗎？是按第四季度的利潤(rùn)做嗎？匯算清繳要等到1月以后做，我這么理解對(duì)不對(duì)？
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2020-01-14
老師，日后期間，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)入合同負(fù)債的調(diào)整不需要調(diào)整“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅”是為什么？ 是因?yàn)槎惙ǔ姓J(rèn)“合同負(fù)債”的負(fù)債金額，不存在賬面和計(jì)稅基礎(chǔ)差異是嗎？
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2024-08-02
調(diào)整以前年度損益，做的這樣的分錄, 這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅不就有余額了嗎？這個(gè)是歸到2019年來(lái)交嗎？
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2019-02-25
21年底沒(méi)錢(qián)交所得稅，所以賬上報(bào)表和稅務(wù)系統(tǒng)上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)不一致。請(qǐng)問(wèn)匯算清繳的時(shí)候可以調(diào)相同，再補(bǔ)交所得稅嗎？
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2023-03-17
您好政府補(bǔ)助在什么情況走其他收益和營(yíng)業(yè)外收入，什么情況不交所得稅，營(yíng)業(yè)外收入不是要交所得稅嗎
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2019-05-23
補(bǔ)交匯算清繳時(shí)交的企業(yè)所得稅，怎么做分錄，我怎么樣可以把每個(gè)月的企業(yè)所得稅稅負(fù)率控制在2%左右
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2020-07-14
請(qǐng)問(wèn)老師小微企業(yè)如果利潤(rùn)為310萬(wàn)，交所得稅77.5萬(wàn)元，如果公益性捐贈(zèng)10萬(wàn)出去，還剩300萬(wàn)，這時(shí)交多少所得稅？
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2021-12-08
老師，這個(gè)題目中的分錄2為什么沒(méi)有把以前年度損益調(diào)整所得稅費(fèi)用轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交所得稅科目中去？
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2020-03-24