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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-14 16:41

你好
借；以前年度損益調(diào)整   ，貸；應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款
需要根據(jù)收入控制好利潤(rùn)，從而控制好企業(yè)所得稅的稅負(fù)率

小天使 追問

2020-07-14 16:42

小規(guī)模不是不用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目了

鄒老師 解答

2020-07-14 16:47

你好，以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目是在正常使用的
如果執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，才沒有這個(gè)科目的

小天使 追問

2020-07-14 16:49

我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。那怎么做分錄，有的老師說(shuō)借利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)，后面都是一樣的，我都不知道怎么做了

小天使 追問

2020-07-14 16:53

老師怎么做呢

鄒老師 解答

2020-07-14 16:54

你好
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則這樣做補(bǔ)交所得稅分錄
借；利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) ，貸；應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款

小天使 追問

2020-07-14 16:56

好，謝謝老師

鄒老師 解答

2020-07-14 17:00

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 是這樣計(jì)算的
2020-11-20 14:22:30
是的，預(yù)繳的和匯算清繳的合計(jì)數(shù)。
2017-05-23 12:43:40
您好！是不是補(bǔ)交不看稅局規(guī)定，就看你利潤(rùn)或者收入。
2017-03-16 15:04:11
你好 借；以前年度損益調(diào)整 ，貸；應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款 需要根據(jù)收入控制好利潤(rùn)，從而控制好企業(yè)所得稅的稅負(fù)率
2020-07-14 16:41:52
你好，沒有選擇退稅，是補(bǔ)交了稅款，還是應(yīng)當(dāng)退稅暫時(shí)沒有去辦理呢？?
2024-04-17 10:50:29
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