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哪位老師能幫我解決一下,明明已經(jīng)勾選認(rèn)證成功,11月6號(hào)勾選的,為什么在申報(bào)10月份增值稅提交時(shí)出現(xiàn):當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”金額是546751.92元。當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”稅額是69390.43元。
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2019-11-07
期末有留抵稅額的申報(bào)表二和主表填寫與之前正常交稅的填寫哪里不一樣?
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2018-06-07
紅字申請(qǐng)單開了上傳不了,說(shuō)是和籃字發(fā)票不一致
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2019-05-23
分公司只需在當(dāng)?shù)厣陥?bào)增值稅,所得稅由總公司申報(bào),分公司不用申報(bào)
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2023-03-31
我使用A公司資質(zhì)與B公司簽署供煤合同,我采購(gòu)煤炭發(fā)到B公司,由A公司向B公司開具增值稅發(fā)票,票貨相符,貨款由B公司結(jié)算給A公司,A公司扣除所有費(fèi)用11點(diǎn)后,把錢轉(zhuǎn)到控制人個(gè)人賬戶再轉(zhuǎn)給我,現(xiàn)在A公司涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我有沒(méi)有責(zé)任?
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2019-10-20
合作公司要求開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 增值稅專用發(fā)票 沒(méi)有怎么辦代開增值稅專用發(fā)票?
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2019-03-31
公司第三季度賬已做完,下賬時(shí),把本季度全部開票的票面收入(不含增值稅)合計(jì)數(shù)做為本季度總收入,把全部普票的票面增值稅合計(jì)數(shù)做為本季度應(yīng)交增值稅,申報(bào)時(shí),把全部收入填入增值稅申報(bào)表時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)彈出總的增值稅比賬上的增值稅多了0.02元,怎么處理?
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2018-10-10
收到專用發(fā)票的紅字發(fā)票,要在認(rèn)證勾選平臺(tái)確認(rèn)么?如果不確認(rèn),申報(bào)系統(tǒng)怎么體現(xiàn)這么負(fù)數(shù)發(fā)票?
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2017-04-10
老師,增值稅小規(guī)模納稅人既開具增值稅專用發(fā)票,又開具增值稅普通發(fā)票的,增值稅普通發(fā)票是否可以免稅?
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2022-11-24
公司是一般納稅人,經(jīng)營(yíng)廠房租賃業(yè)務(wù),我司收取商戶租金,開具增值稅專票給他們,現(xiàn)在有個(gè)商戶要退租,我們退給給他們了,但是之前已經(jīng)開過(guò)全額發(fā)票了,那現(xiàn)在退租的款項(xiàng),能否開紅字發(fā)票?
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2018-11-09
【計(jì)算分析題】甲公司系增值稅一般納稅人,不動(dòng)產(chǎn)適用的增值稅率為10%。經(jīng)甲公司董事會(huì)批準(zhǔn),甲公司購(gòu)買一棟寫字樓,明確表明將其用于經(jīng)營(yíng)出租且持有意圖短期內(nèi)不再發(fā)生變化。甲公司按月確認(rèn)租金收入。 資料一:2019年3月31日,甲公司購(gòu)買一棟寫字樓取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款為3600萬(wàn)元,增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額為360萬(wàn)元。當(dāng)日甲公司與乙公司簽訂租賃協(xié)議,約定將甲公司上述寫字樓出租給乙公司使用,租賃期為3年,不含稅月租金為150萬(wàn)元,當(dāng)日為租賃期開始日。當(dāng)日收到9個(gè)月租金存入銀行并開出增值稅專用發(fā)票,價(jià)款為1350萬(wàn)元,增值稅的銷項(xiàng)稅額為135萬(wàn)元。
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2022-02-23
一般納稅人含有簡(jiǎn)易征收,申報(bào)增值稅的時(shí)候,用不用把簡(jiǎn)易征收增值稅額調(diào)出來(lái)?怎么調(diào)呢
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2018-07-10
你好,我公司開具了增值稅普通發(fā)票,能用增值稅專用發(fā)票抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎
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2020-12-18
銷售舊汽車按照17%繳納增值稅 能開具增值稅專用發(fā)票嗎
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2016-03-04
甲公司為增值稅一般納稅企業(yè),2018年6月1日銷售A商品10 000件并開具增值稅專用發(fā)票,每件商品的標(biāo)價(jià)為20元(不含增值稅),A商品適用的增值稅稅率為16%;每件商品的實(shí)際成本為12元;由于是成批銷售,甲公司給予購(gòu)貨方10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30;A商品于6月1日發(fā)出,符合銷售實(shí)現(xiàn)條件,購(gòu)貨方于6月9日付款。假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)考慮增值稅。  ?。?)6月1日銷售實(shí)現(xiàn)時(shí): (2)假定6月9日付款 (3)假定6月19日付款 (4)假定6月29日付款
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2020-05-21
委托A公司代銷產(chǎn)品100件,協(xié)議價(jià)110元/件,制造成本為70元/件,增值稅稅率為13%公司把全部產(chǎn)品出售后送來(lái)代銷清單時(shí),工廠開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明售價(jià)為11 00增值為1430元。
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2022-10-21
用銀行存款購(gòu)入不需要安裝的設(shè)備一臺(tái),取得的增值稅專用發(fā)票標(biāo)明設(shè)備買價(jià)為10000元,增值稅額1600元,用現(xiàn)金支付運(yùn)費(fèi)500元,運(yùn)費(fèi)發(fā)票為增值稅普通發(fā)票。設(shè)備已交付車間使用。
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2024-04-08
月初從甲方收到一筆預(yù)付款,開具增值稅專用發(fā)票,第二個(gè)月中旬用進(jìn)項(xiàng)的增值稅專用發(fā)票卻無(wú)法抵扣,財(cái)務(wù)說(shuō)當(dāng)月稅當(dāng)月抵扣,現(xiàn)在那筆預(yù)付款已經(jīng)全額繳稅,請(qǐng)問(wèn)是這樣嗎,我怎么記得增值稅抵扣期限是360天呢
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2019-12-09
小規(guī)模企業(yè)如果開具增值稅專用發(fā)票,需要收回專用發(fā)票才能享受增值稅優(yōu)惠是什么意思,怎么收回對(duì)方公司肯定要專票就是抵扣了呀。
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2020-04-03
從北京市鋁制品制造公司購(gòu)入101#材料500千克,單價(jià)70元,增值稅專用發(fā)票列明:材料價(jià)款35000元,增值稅稅額4550元,價(jià)稅合計(jì)39550元。對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)300元(含稅),取得增值稅普通發(fā)票。款項(xiàng)用銀行存款支付,材料未到。
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2022-12-27