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【計算分析題】甲公司系增值稅一般納稅人，不動產(chǎn)適用的增值稅率為10%。經(jīng)甲公司董事會批準，甲公司購買一棟寫字樓，明確表明將其用于經(jīng)營出租且持有意圖短期內不再發(fā)生變化。甲公司按月確認租金收入。 資料一:2019年3月31日，甲公司購買一棟寫字樓取得增值稅專用發(fā)票，價款為3600萬元，增值稅的進項稅額為360萬元。當日甲公司與乙公司簽訂租賃協(xié)議，約定將甲公司上述寫字樓出租給乙公司使用，租賃期為3年，不含稅月租金為150萬元，當日為租賃期開始日。當日收到9個月租金存入銀行并開出增值稅專用發(fā)票，價款為1350萬元，增值稅的銷項稅額為135萬元。
淡淡的犀牛
于2022-02-23 19:25 發(fā)布 ??1827次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2022-02-23 20:02
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暖暖老師 解答
2022-02-24 08:30
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2022-02-24 08:32