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2017年作以下分錄，借:管理費用-開辦費-差旅費 10000 貸 :其他應(yīng)付款-小楊 10000。借:其他應(yīng)付款-小楊 10000 貸:銀行存款 10000。2017年年底已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益類科目。錢也報銷給了小楊?，F(xiàn)在是2018年，發(fā)現(xiàn)小楊是股東，不在公司任職，因此差旅費不可以報銷。那么該做什么分錄將這筆業(yè)務(wù)沖掉呢，現(xiàn)在是2018年，去調(diào)整2017年的分錄，完整的分錄么？
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2018-09-04
這個社保減免的要怎么計提啊，之前我社保計提是直接借管理費用，借其他應(yīng)收款，貸方銀行存款的；上個月是減免的，要怎么計提和做賬啊
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2020-05-16
老師這張票怎么寫分錄，實際付款5625元，但是開票只開了5185元，車船稅440。是不是借:管理費用保險費5185，營業(yè)稅及附加是440，帶銀行存款。
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2021-04-08
老師請問銀行手續(xù)費，賬戶管理費，短信費，結(jié)算卡年費，電子商業(yè)匯票系統(tǒng)使用費等是都計入財務(wù)費用手續(xù)費嗎？
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2016-11-15
老師你好，我想問一下，如果應(yīng)發(fā)工資是40000，社?？鄢?000的話，分錄是不是借:管理費用40000，貸:其他應(yīng)收款3000，銀行存款37000，對嗎？
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2020-06-08
收到退回多報差旅費補貼會計分錄是借銀行存款貸管理費用差旅費紅字嘛？
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2019-08-29
老師，公司給職工購買的意外險，借：管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬-福利費；借應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸 銀行存款，這樣做對嗎？ 我看網(wǎng)上另外的一種做法是 借 管理費用 貸銀行存款，這兩種處理那種更加準確
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2025-03-31
單位外聘的勞務(wù)人員，之前是給她發(fā)錢，她自己去稅務(wù)局繳個稅并把發(fā)票給我，但是現(xiàn)在說次數(shù)開夠了，就把8-12 月的一起開了。之前是借：管理費用-勞務(wù)費；貸：銀行存款，那么現(xiàn)在應(yīng)該怎么做站務(wù)處理？能不能借管理費用-勞務(wù)費，貸 其他應(yīng)付款-勞務(wù)費。然后每個月再做借其他應(yīng)付款-勞務(wù)費，貸 銀行存款
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2018-08-13
2019年做了分錄： 借 管理費用-房租36000 貸 銀行存款18000 貸 其他應(yīng)付款18000 請問2020年要怎么做攤銷？
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2020-03-30
辦公室租金一年一次付清，分錄如下對嗎？支付時借：其他應(yīng)收款--待攤房租費貸：銀行存款攤銷時借：管理費用--房租費貸：其他應(yīng)收款--待攤房租費
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2017-06-08
老師好！預(yù)付租金，借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款、 預(yù)提租金，用預(yù)提費用這個科目嗎？借：管理費用，貸：預(yù)提費用。發(fā)票到再沖掉，借：預(yù)提費用，貸：其他應(yīng)付款 以上操作對嗎？
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2019-10-13
老師，如果這個月繳社保200，單位負擔(dān)150，個人負擔(dān)50，做分錄是不是先計提，借：管理費用—社保150，貸：應(yīng)付工資150，然后當(dāng)月繳納社保，借：應(yīng)付工資150，借：其他應(yīng)收款—單位員工50，貸：銀行存款200，再然后收到員工個人承擔(dān)的社保，借：現(xiàn)金50，貸：其他應(yīng)收款—單位員工50，對嗎？
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2019-07-06
往來會計和費用成本會計重合的部分應(yīng)該交給誰來做？比如一個職工借款那就是借其他應(yīng)收 貸銀行存款，來報銷就是借管理費用，貸其他應(yīng)收款這個第二筆分錄既屬于費用又屬于往來會計，這個應(yīng)該誰來做
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2021-12-17
給員工的開門紅 一人200， 必須走 應(yīng)付職工薪酬嗎分錄 借管理費用 福利費 貸銀行存款，這么做不行嗎必須要 借管理費用 福利費 貸應(yīng)付職工新酬嗎
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2022-06-16
公司的老總用自己的賬戶經(jīng)常給公司的賬戶轉(zhuǎn)錢，作為日常的開銷支出，但是他們出差的一些費用，也拿回來報銷，公司再給他匯錢，這個賬務(wù)是不是應(yīng)該這樣：1.老總轉(zhuǎn)錢： 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款 2.報銷時：借：管理費用--差旅費 貸 ：銀行存款那他這些轉(zhuǎn)進來的錢，公司也沒有說要還給他，那這其他應(yīng)收款不是一直掛在賬上？有點暈
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2017-07-05
老師，我勞務(wù)公司發(fā)生的職工福利費費計入借記工程施工合同成本工資職工福利費，貸記銀行存款可以吧？沒有其他操作了吧，我腦子里和管理費用職工福利費混了，管理費用職工福利費先確認后付款，兩筆分錄呢，我上邊就一筆，對嗎？我有點混亂了
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2020-04-24
10月份記賬 借：其他應(yīng)收款保險公司1000元 貸：銀行存款1000元 11月份記賬 借：管理費用汽車費1200元，貸：其他應(yīng)收款保險公司1200元。其他應(yīng)收款保險公司 期末余額 貸200元，實際是管理費用汽車費1000元，發(fā)票看錯了?？缒炅爽F(xiàn)在200元能不能直接做相反分錄？
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2020-04-22
老師，單位食堂買菜，油，會計分錄，借：管理費用_職工福利費，貸：銀行存款，可以嗎？
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2022-04-01
如果投資款還沒到賬的情況下，已經(jīng)發(fā)生了一些費用，我是按正常記賬程序，還是先計入其他應(yīng)付款，比如產(chǎn)生的印章費，借管理費用---開辦費 貸：銀行存款，還是其他應(yīng)付款？銀行存款賬上余額是0
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2017-07-12
我計提物業(yè)費，借管理費用，貸其他應(yīng)付款，次月支付是不是借其他應(yīng)付款，貸銀行存款
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2019-10-18
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