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上月銀行付出300元400電話服務(wù)費(fèi)，當(dāng)時(shí)計(jì)的分錄是借管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)，貸：銀行存款，上月未認(rèn)證發(fā)票未入賬，這個(gè)月要認(rèn)證發(fā)票分錄要怎么做？
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2018-11-26
公司18年房租繳納給物業(yè)4萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)物業(yè)給開(kāi)了收據(jù)，當(dāng)年沒(méi)有入賬，由于消防問(wèn)題物業(yè)停業(yè)開(kāi)不了發(fā)票了，帳做在19年了：借：其他應(yīng)付款 貸銀行存款。借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款。這樣對(duì)嗎？不對(duì)應(yīng)該怎么做賬？謝謝
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2020-03-17
員工跟我們簽的勞動(dòng)合同，但是我們把工資、個(gè)稅、五險(xiǎn)一金交給人力資源公司代發(fā)，怎么做賬？打完款后開(kāi)發(fā)票，開(kāi)的是代發(fā)工資、代發(fā)社保、服務(wù)費(fèi)等，我打款時(shí)做的是，借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款，發(fā)票到時(shí)，做的是，借：管理費(fèi)用-工資、社保等，貸：其他應(yīng)付款，這樣對(duì)嘛？
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2018-11-02
我計(jì)提物業(yè)費(fèi)，借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款，次月支付是不是借其他應(yīng)付款，貸銀行存款
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2019-10-18
預(yù)付全年租金24萬(wàn)，以后每個(gè)月攤銷房租，會(huì)計(jì)分錄是： 借：預(yù)付賬款（其他應(yīng)付款）240000 貸：銀行存款 240000 以后每月做： 借：管理費(fèi)用 房租 20000 貸：預(yù)付賬款（其他應(yīng)付款）20000 這樣對(duì)嗎？
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2021-03-02
老師，我想請(qǐng)教一下就是公司給員工租房子當(dāng)宿舍，那收到票的分錄： 借：管理費(fèi)用--福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi) 付款： 借：應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸：銀行存款
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2023-05-18
憑證中核銷培訓(xùn)的飛機(jī)票，借：管理費(fèi)用/業(yè)務(wù)招待費(fèi)。貸：銀行存款。審計(jì)建議
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2020-07-06
12月份有一筆分錄借管理費(fèi)用，貸銀行存款，當(dāng)時(shí)應(yīng)該借記其他應(yīng)收款，現(xiàn)在跨年了怎么做分錄調(diào)整呢？
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2017-02-14
如果投資款還沒(méi)到賬的情況下，已經(jīng)發(fā)生了一些費(fèi)用，我是按正常記賬程序，還是先計(jì)入其他應(yīng)付款，比如產(chǎn)生的印章費(fèi)，借管理費(fèi)用---開(kāi)辦費(fèi) 貸：銀行存款，還是其他應(yīng)付款？銀行存款賬上余額是0
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2017-07-12
新公司成立初期，采購(gòu)的東西還無(wú)法走公賬的時(shí)候，是股東先支付的?，F(xiàn)在做賬走公賬，是不是可以這樣寫分錄 借：管理費(fèi)用----貸：其他應(yīng)付款——-股東借：其他應(yīng)付款-----股東貸：銀行存款
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2018-08-14
老師 銀行存款支付的其他手續(xù)費(fèi)收入 和憑證工本費(fèi)我怎么下賬 是財(cái)務(wù)費(fèi)用 還是管理費(fèi)用
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2016-10-08
老師您好，公司旗下有兩個(gè)門店，總部發(fā)生的所有費(fèi)用月底需要門店分?jǐn)?，這個(gè)要怎么做賬呢？總部與門店都是獨(dú)立核算、單獨(dú)建賬，比如總部發(fā)生費(fèi)用，借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款。門店承擔(dān)總部費(fèi)用，總部收到款項(xiàng)，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款。至始至終總部都沒(méi)有做其他應(yīng)收款-門店分錄可以嗎？
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2021-06-26
請(qǐng)問(wèn)，10個(gè)員工報(bào)銷，然而是把所有報(bào)銷款匯款，打給一個(gè)人（甲），報(bào)銷40000元，錢已經(jīng)匯給那個(gè)人了，但后來(lái)發(fā)現(xiàn)，有一筆退單10000元。請(qǐng)問(wèn)，我在做賬時(shí)，是這樣嗎？做10筆，借：費(fèi)用 1000，貸：銀行存款 1000，還是借：其他應(yīng)收--甲40000，貸：銀行存款。借：管理費(fèi)用1000，貸：其他應(yīng)收款--甲。
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2020-04-23
同樣是網(wǎng)上網(wǎng)友的提問(wèn)，公司員工的報(bào)銷款，有貼發(fā)票，借方做管理費(fèi)用，貸方為什么做其他應(yīng)收款呢，不是銀行存款減少嗎，
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2017-06-29
老師，福利費(fèi)一定要走應(yīng)付職工薪酬嗎？如公司包員工的中餐費(fèi)，公司付了員工中餐費(fèi)200元，然后報(bào)銷，做賬，借：管理費(fèi)用--福利費(fèi)200 貸：銀行存款--200，這樣可以嗎？
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2023-09-27
老師，如果我們公司要加入公會(huì)，我們不單獨(dú)核算工會(huì)賬戶。那計(jì)提公會(huì)經(jīng)費(fèi)的時(shí)候是，借：管理費(fèi)用-工會(huì)費(fèi)，貸：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)費(fèi)，繳納的時(shí)候是借：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)費(fèi)，貸：銀行存款，那從員工工資扣下的工會(huì)會(huì)員費(fèi)怎么做賬??？從員工扣下的會(huì)員費(fèi)也是上交總工會(huì)的嗎？
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2023-07-11
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷分錄怎么寫？借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷--裝修費(fèi)用 12 貸：銀行存款 12 本月開(kāi)始分?jǐn)偅航? 管理費(fèi)用--裝修費(fèi)用 1 貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷--裝修費(fèi)用 1 是這樣嗎？
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2018-11-04
老師好，我公司租了個(gè)房子，租期2年，所有發(fā)票一次性開(kāi)出來(lái)了，但付款是半年付，而費(fèi)用是按月分?jǐn)?，假設(shè)每月10000元租金，那么沒(méi)付的部分我不知應(yīng)放在哪個(gè)科目做賬： 借：管理費(fèi)用-房租分?jǐn)?10000 預(yù)付賬款-房租費(fèi)用 50000 （沒(méi)付的部分不知放哪個(gè)科目）180000 貸：銀行存款 60000 其他應(yīng)付款 180000
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2024-01-25
老師，24年補(bǔ)繳的社保（1月-9月）需要計(jì)提嗎？還是直接：借管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 貸銀行存款
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2024-12-12
2019年做了分錄： 借 管理費(fèi)用-房租36000 貸 銀行存款18000 貸 其他應(yīng)付款18000 請(qǐng)問(wèn)2020年要怎么做攤銷？
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2020-03-30