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老師 稅局退回多交的殘疾人保障金 是不是應(yīng)該先借管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)收款 再借 銀行存款 貸其他應(yīng)收款
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2020-04-09
請(qǐng)問(wèn)：辦公室房租攤銷(xiāo)，支付辦公室房租做賬為借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租 207695.44元，貸：銀行存款 207695.44元。分六期攤銷(xiāo)，第一期攤銷(xiāo)時(shí)做賬為借：管理費(fèi)用-房租 34615.91元，貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 34615.91元。請(qǐng)問(wèn)老師支付和攤銷(xiāo)時(shí)是否是這樣做賬，攤銷(xiāo)時(shí)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是這樣還是寫(xiě)在借方的負(fù)數(shù)？
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2019-12-31
老師，你好，我們單位購(gòu)買(mǎi)的新車(chē)交納的車(chē)船稅，做分錄是 借：管理費(fèi)用 帶：應(yīng)交稅費(fèi)-車(chē)船使用稅 再做帳筆 借：應(yīng)交稅費(fèi)-車(chē)船使用稅 貸：銀行存款 對(duì)嗎？
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2016-12-21
這個(gè)月是籌建期 ，交了當(dāng)月房租10萬(wàn)元，然后老板說(shuō)過(guò)幾個(gè)月再去開(kāi)發(fā)票，那這個(gè)月記帳這樣對(duì)嗎？ 借：管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 貸：銀行存款 ，還是先借：其他應(yīng)收款-房東 貸：銀行存款，等 發(fā)票來(lái)了再 借：管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)，貸:其他應(yīng)收款。另外，以后每月交當(dāng)月的房租是一次進(jìn)入當(dāng)月費(fèi)用對(duì)嗎？還是需要攤銷(xiāo)？
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2017-05-24
老師為什么報(bào)銷(xiāo)一筆費(fèi)用做兩筆分錄呢？1.借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款。2 .借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款。支付供應(yīng)商也是做兩筆分錄。老師這是為什么呢？
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2022-04-16
新成立公司，還沒(méi)有員工保險(xiǎn)，只有臨時(shí)工，中秋節(jié)福利買(mǎi)月餅5000元。是借管理費(fèi)用-招待費(fèi)，貸銀行存款。還是借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，貸銀行存款
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2020-10-17
老師請(qǐng)問(wèn)，員工墊付辦公用品報(bào)銷(xiāo)，借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款，還錢(qián)給員工回來(lái)時(shí) 借其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
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2024-10-25
單位外聘的勞務(wù)人員，之前是給她發(fā)錢(qián)，她自己去稅務(wù)局繳個(gè)稅并把發(fā)票給我，但是現(xiàn)在說(shuō)次數(shù)開(kāi)夠了，就把8-12 月的一起開(kāi)了。之前是借：管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)；貸：銀行存款，那么現(xiàn)在應(yīng)該怎么做站務(wù)處理？能不能借管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)，貸 其他應(yīng)付款-勞務(wù)費(fèi)。然后每個(gè)月再做借其他應(yīng)付款-勞務(wù)費(fèi)，貸 銀行存款
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2018-08-13
老師，公司給職工購(gòu)買(mǎi)的意外險(xiǎn)，借：管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)；借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸 銀行存款，這樣做對(duì)嗎？ 我看網(wǎng)上另外的一種做法是 借 管理費(fèi)用 貸銀行存款，這兩種處理那種更加準(zhǔn)確
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2025-03-31
公司的老總用自己的賬戶經(jīng)常給公司的賬戶轉(zhuǎn)錢(qián)，作為日常的開(kāi)銷(xiāo)支出，但是他們出差的一些費(fèi)用，也拿回來(lái)報(bào)銷(xiāo)，公司再給他匯錢(qián)，這個(gè)賬務(wù)是不是應(yīng)該這樣：1.老總轉(zhuǎn)錢(qián)： 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款 2.報(bào)銷(xiāo)時(shí)：借：管理費(fèi)用--差旅費(fèi) 貸 ：銀行存款那他這些轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的錢(qián)，公司也沒(méi)有說(shuō)要還給他，那這其他應(yīng)收款不是一直掛在賬上？有點(diǎn)暈
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2017-07-05
老師早上好！如果員工原有借款5000，這個(gè)月借2萬(wàn)，然后報(bào)賬的時(shí)候票據(jù)金額為21000，請(qǐng)問(wèn)是沖借支還是超過(guò)2萬(wàn)部分沖借支:分錄 借 管理費(fèi)用 辦公費(fèi) 貸 銀行存款 2萬(wàn) 其他應(yīng)收款 1000 還是 借 管理費(fèi)用 辦公費(fèi) 貸 其他應(yīng)收款 21000 這兩個(gè)分錄哪合適？
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2019-06-13
老師，你好，我們是普通貨物道路運(yùn)輸行業(yè)，開(kāi)的發(fā)票都是*運(yùn)輸服務(wù)*運(yùn)費(fèi)，進(jìn)項(xiàng)票是汽油費(fèi)，汽油費(fèi)按理說(shuō)應(yīng)該進(jìn)成本，現(xiàn)在全記入管理費(fèi)用車(chē)輛使用費(fèi)了，還有一些好幾百?gòu)埖能?chē)輛通行費(fèi)不是發(fā)票，也全記入車(chē)輛使用費(fèi)了。現(xiàn)在感覺(jué)不太對(duì)，因?yàn)槭杖?00萬(wàn)左右，成本很少，比例不匹配，管理費(fèi)用95萬(wàn)左右（大部分都是汽油的和通行費(fèi)）。這樣會(huì)出現(xiàn)什么問(wèn)題嗎？應(yīng)該調(diào)嗎
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2019-09-28
2017年作以下分錄，借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)-差旅費(fèi) 10000 貸 :其他應(yīng)付款-小楊 10000。借:其他應(yīng)付款-小楊 10000 貸:銀行存款 10000。2017年年底已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益類(lèi)科目。錢(qián)也報(bào)銷(xiāo)給了小楊?，F(xiàn)在是2018年，發(fā)現(xiàn)小楊是股東，不在公司任職，因此差旅費(fèi)不可以報(bào)銷(xiāo)。那么該做什么分錄將這筆業(yè)務(wù)沖掉呢，現(xiàn)在是2018年，去調(diào)整2017年的分錄，完整的分錄么？
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2018-09-04
收到退回多報(bào)差旅費(fèi)補(bǔ)貼會(huì)計(jì)分錄是借銀行存款貸管理費(fèi)用差旅費(fèi)紅字嘛？
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2019-08-29
老師請(qǐng)問(wèn)銀行手續(xù)費(fèi)，賬戶管理費(fèi)，短信費(fèi)，結(jié)算卡年費(fèi)，電子商業(yè)匯票系統(tǒng)使用費(fèi)等是都計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)嗎？
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2016-11-15
老師你好，我想問(wèn)一下，如果應(yīng)發(fā)工資是40000，社?？鄢?000的話，分錄是不是借:管理費(fèi)用40000，貸:其他應(yīng)收款3000，銀行存款37000，對(duì)嗎？
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2020-06-08
這個(gè)社保減免的要怎么計(jì)提啊，之前我社保計(jì)提是直接借管理費(fèi)用，借其他應(yīng)收款，貸方銀行存款的；上個(gè)月是減免的，要怎么計(jì)提和做賬啊
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2020-05-16
老師這張票怎么寫(xiě)分錄，實(shí)際付款5625元，但是開(kāi)票只開(kāi)了5185元，車(chē)船稅440。是不是借:管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi)5185，營(yíng)業(yè)稅及附加是440，帶銀行存款。
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2021-04-08
2019年做了分錄： 借 管理費(fèi)用-房租36000 貸 銀行存款18000 貸 其他應(yīng)付款18000 請(qǐng)問(wèn)2020年要怎么做攤銷(xiāo)？
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2020-03-30
給員工的開(kāi)門(mén)紅 一人200， 必須走 應(yīng)付職工薪酬嗎分錄 借管理費(fèi)用 福利費(fèi) 貸銀行存款，這么做不行嗎必須要 借管理費(fèi)用 福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工新酬嗎
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2022-06-16