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如果本月出口電子發(fā)票總共開(kāi)了800萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)本月需要認(rèn)證的增值稅發(fā)票總金額是多少呢？
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2020-07-31
出口的貨物查了一下增值稅征稅率13%，增值稅退稅率為0,請(qǐng)問(wèn)我們需要開(kāi)具帶13個(gè)點(diǎn)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，還是開(kāi)0稅率的普通發(fā)票呢？像這種不用退稅的還需要去電子稅務(wù)局做退稅備案嗎？
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2023-11-14
應(yīng)交稅費(fèi)科目下面有很多二級(jí)科目，我怎么計(jì)算才能知道這個(gè)月我要不要繳稅?請(qǐng)具體告知，謝謝 應(yīng)交增值稅內(nèi)銷(xiāo)_銷(xiāo)項(xiàng) 貸方12萬(wàn) 應(yīng)交增值稅內(nèi)銷(xiāo)_進(jìn)項(xiàng) 借方10萬(wàn) 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方1千 應(yīng)交增值稅外銷(xiāo)_銷(xiāo)項(xiàng) 貸方500 應(yīng)交增值稅外銷(xiāo)_進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸方500 應(yīng)交增值稅外銷(xiāo)_進(jìn)項(xiàng) 貸方4千 應(yīng)交增值稅外銷(xiāo)_出口退稅 貸方3千
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2019-07-04
老師，我在問(wèn)一下，出口退稅的問(wèn)題，企業(yè)一月出口了一批貨物，然后我一月份把零稅率的增值稅普通發(fā)票開(kāi)好了，然后現(xiàn)在到二月了我需要報(bào)增值稅了，這個(gè)金額需要填寫(xiě)到免抵退的那個(gè)表里，但是我這個(gè)月又不能進(jìn)行出口退稅申報(bào)呢，這兩者 有什么關(guān)系影響嗎？我本月除了正常報(bào)稅關(guān)于這個(gè)出口退稅的事項(xiàng)還需要干什么嗎？
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2019-02-12
17年海關(guān)年報(bào) 在海關(guān)公示系統(tǒng)里查詢(xún) 是 海關(guān)入庫(kù)失敗 這是怎么回事尼
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2018-10-30
多題目23/27 不定項(xiàng)(1/2) 某汽車(chē)企業(yè)系增值稅一般納稅人，2019年4月發(fā)生如下業(yè)務(wù)： (I)從境外進(jìn)口一批小汽車(chē)，共計(jì)20輛，每輛關(guān)稅完稅價(jià)格20萬(wàn)元；企業(yè)按規(guī)定已繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)的各項(xiàng)稅金，并取得完稅憑證； (2)當(dāng)月在境內(nèi)銷(xiāo)售自產(chǎn)小汽車(chē)1000輛，取得銷(xiāo)售不含稅收入15000萬(wàn)元；同時(shí)取得運(yùn)輸裝卸費(fèi)收入351萬(wàn)元（未單獨(dú)核算）。 (3)當(dāng)月購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)材料，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為8000萬(wàn)元，稅款1040萬(wàn)元；專(zhuān)用發(fā)票當(dāng)期通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)的審核認(rèn)證。為購(gòu)進(jìn)材料支付運(yùn)費(fèi)，取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款200萬(wàn)元。 已知：關(guān)稅稅率為20%,消費(fèi)稅稅率為9%,進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅稅率13%,運(yùn)輸服務(wù)增值稅稅率為9%。 要求：根據(jù)上述資料，分析回答下列小題。 23、2.該企業(yè)進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅和消費(fèi)稅是（ ） B 進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅為68.57萬(wàn)元 C 進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅為47.47萬(wàn)元 如何計(jì)算出來(lái)的
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2020-05-08
老師你好，請(qǐng)教你個(gè)問(wèn)題我是江蘇生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)，我現(xiàn)在開(kāi)了增值稅普通發(fā)票帳怎么做？還有就是需要退稅的金額的分錄又是怎么做？謝謝
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2019-10-29
外貿(mào)企業(yè)出口退稅申請(qǐng)已做完，匯總表顯示增值稅發(fā)票11張，而我實(shí)際申請(qǐng)了12張，在哪里查詢(xún)，怎么修改？我還沒(méi)報(bào)到稅務(wù)局。
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2019-07-13
為什么我的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目的余額有余額？生產(chǎn)企業(yè)是出口退稅的，每月的余額應(yīng)該是等于什么？
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2017-03-09
老師 請(qǐng)教一下 生產(chǎn)型的出口退稅企業(yè) 是必須當(dāng)年的所有報(bào)關(guān)單都必須申報(bào)收入嗎 那目前2024年我們還有幾單并沒(méi)有申報(bào)退稅呢 那這幾單是必須申報(bào)增值稅主表 記賬 申報(bào)收入 申報(bào)所得稅 等到25年的時(shí)候 在進(jìn)行退稅
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2025-01-16
我想問(wèn)下，企業(yè)出口退稅，當(dāng)月因單證未收齊，未進(jìn)行退稅，沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，做賬做的是無(wú)票收入，因?yàn)樽龀隹谑?稅率，做無(wú)票收入的話(huà)，請(qǐng)問(wèn)需要應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）嗎？
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2020-05-22
收到進(jìn)口增值稅繳款書(shū)我怎么做賬主要是收到設(shè)備我怎么做賬這個(gè)借庫(kù)存商品的金額是形式發(fā)票金額還是繳款書(shū)金額？這是國(guó)外贈(zèng)送的設(shè)備我怎么做分錄啊
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2017-08-15
假設(shè)當(dāng)月勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額為20，勾選的出口退稅進(jìn)項(xiàng)票10，當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額50，那應(yīng)交增值稅是怎么算的？在填寫(xiě)申報(bào)表的時(shí)候是怎么填？
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2022-03-02
然后那個(gè)出口發(fā)票號(hào)沒(méi)有，因?yàn)橐呀?jīng)申報(bào)了，現(xiàn)在開(kāi)不了發(fā)票，因?yàn)槟闵陥?bào)增值稅的時(shí)候在 未開(kāi)具發(fā)票那里填了，所以再自己打印稅控發(fā)票會(huì)重復(fù)申報(bào)收入的，所以沒(méi)有出口發(fā)票號(hào)碼，如果要填你就自己做一張。 怎么辦?怎么做出口發(fā)票呀？
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2017-05-17
免抵退與增值稅申報(bào)的差額是由于外銷(xiāo)產(chǎn)品，退稅率為0的產(chǎn)品所產(chǎn)生的。這個(gè)出口退稅為0的產(chǎn)品，要免抵退申報(bào)嗎？還是直接進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？具體該怎么賬務(wù)處理及納稅申報(bào)呢？
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2018-08-28
出口退稅業(yè)務(wù)，一個(gè)訂單，開(kāi)發(fā)增值稅發(fā)票辦理退稅，又開(kāi)了普通免稅發(fā)票給客戶(hù)，在電子稅務(wù)系統(tǒng)里如何操作，才能說(shuō)明這是一筆收入，而不是兩筆收入？
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2021-08-06
有一個(gè)業(yè)務(wù)問(wèn)一下，發(fā)現(xiàn)19年6月有出口退稅銷(xiāo)售收入開(kāi)普票14293.5元，其他國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售，銷(xiāo)項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅后差額為應(yīng)納增值稅額2292.26元，請(qǐng)問(wèn)次月7月是不是扣繳稅款2292.26元
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2019-10-31
老師好！我方出口退稅涉及的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做退稅認(rèn)證，在報(bào)增值稅時(shí)未申報(bào)抵扣，次月，我方的供應(yīng)商將發(fā)票沖紅重開(kāi)，我方下次申報(bào)增值稅時(shí)怎么填寫(xiě)關(guān)于這張沖紅重開(kāi)發(fā)票的信息
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2019-05-23
公司每個(gè)月出口退稅比較多，所以應(yīng)交增值稅為0留抵稅額大，航天稅控的服務(wù)費(fèi)280能在申報(bào)表23行填寫(xiě)280，全額抵扣嗎
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2019-03-23
老師 出口退稅，外貿(mào)型企業(yè)，只有出口業(yè)務(wù)。收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額 910元，1份 ，其中200元是不能退稅的 ，在稅務(wù)局增值稅申報(bào)系統(tǒng)中，關(guān)于這張發(fā)票，我應(yīng)該怎么填寫(xiě)呢
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2019-07-29