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有一個(gè)業(yè)務(wù)問(wèn)一下，發(fā)現(xiàn)19年6月有出口退稅銷售收入開(kāi)普票14293.5元，其他國(guó)內(nèi)銷售，銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅后差額為應(yīng)納增值稅額2292.26元，請(qǐng)問(wèn)次月7月是不是扣繳稅款2292.26元
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2019-10-31
老師好！我方出口退稅涉及的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做退稅認(rèn)證，在報(bào)增值稅時(shí)未申報(bào)抵扣，次月，我方的供應(yīng)商將發(fā)票沖紅重開(kāi)，我方下次申報(bào)增值稅時(shí)怎么填寫關(guān)于這張沖紅重開(kāi)發(fā)票的信息
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2019-05-23
公司每個(gè)月出口退稅比較多，所以應(yīng)交增值稅為0留抵稅額大，航天稅控的服務(wù)費(fèi)280能在申報(bào)表23行填寫280，全額抵扣嗎
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2019-03-23
出口退稅業(yè)務(wù)，一個(gè)訂單，開(kāi)發(fā)增值稅發(fā)票辦理退稅，又開(kāi)了普通免稅發(fā)票給客戶，在電子稅務(wù)系統(tǒng)里如何操作，才能說(shuō)明這是一筆收入，而不是兩筆收入？
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2021-08-06
免抵退與增值稅申報(bào)的差額是由于外銷產(chǎn)品，退稅率為0的產(chǎn)品所產(chǎn)生的。這個(gè)出口退稅為0的產(chǎn)品，要免抵退申報(bào)嗎？還是直接進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？具體該怎么賬務(wù)處理及納稅申報(bào)呢？
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2018-08-28
老師 出口退稅，外貿(mào)型企業(yè)，只有出口業(yè)務(wù)。收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額 910元，1份 ，其中200元是不能退稅的 ，在稅務(wù)局增值稅申報(bào)系統(tǒng)中，關(guān)于這張發(fā)票，我應(yīng)該怎么填寫呢
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2019-07-29
然后那個(gè)出口發(fā)票號(hào)沒(méi)有，因?yàn)橐呀?jīng)申報(bào)了，現(xiàn)在開(kāi)不了發(fā)票，因?yàn)槟闵陥?bào)增值稅的時(shí)候在 未開(kāi)具發(fā)票那里填了，所以再自己打印稅控發(fā)票會(huì)重復(fù)申報(bào)收入的，所以沒(méi)有出口發(fā)票號(hào)碼，如果要填你就自己做一張。 怎么辦?怎么做出口發(fā)票呀？
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2017-05-17
假設(shè)當(dāng)月勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額為20，勾選的出口退稅進(jìn)項(xiàng)票10，當(dāng)月銷項(xiàng)稅額50，那應(yīng)交增值稅是怎么算的？在填寫申報(bào)表的時(shí)候是怎么填？
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2022-03-02
老師 請(qǐng)教一下 生產(chǎn)型的出口退稅企業(yè) 是必須當(dāng)年的所有報(bào)關(guān)單都必須申報(bào)收入嗎 那目前2024年我們還有幾單并沒(méi)有申報(bào)退稅呢 那這幾單是必須申報(bào)增值稅主表 記賬 申報(bào)收入 申報(bào)所得稅 等到25年的時(shí)候 在進(jìn)行退稅
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2025-01-16
我想問(wèn)下，企業(yè)出口退稅，當(dāng)月因單證未收齊，未進(jìn)行退稅，沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，做賬做的是無(wú)票收入，因?yàn)樽龀隹谑?稅率，做無(wú)票收入的話，請(qǐng)問(wèn)需要應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）嗎？
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2020-05-22
收到進(jìn)口增值稅繳款書我怎么做賬主要是收到設(shè)備我怎么做賬這個(gè)借庫(kù)存商品的金額是形式發(fā)票金額還是繳款書金額？這是國(guó)外贈(zèng)送的設(shè)備我怎么做分錄啊
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2017-08-15
為什么我的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目的余額有余額？生產(chǎn)企業(yè)是出口退稅的，每月的余額應(yīng)該是等于什么？
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2017-03-09
老師 出口退稅系統(tǒng)，系統(tǒng)企業(yè)申報(bào)的期末留抵額與征管系統(tǒng)中不符，這個(gè)是什么情況，那所屬期增值稅真的是有留抵稅，應(yīng)該怎么辦是不是在生產(chǎn)退稅系統(tǒng)中的匯總表填寫
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2019-06-04
我司是出口退稅生產(chǎn)型新成立企業(yè)，一般貿(mào)易方式的，請(qǐng)問(wèn)一下：1、10月份有3張出口報(bào)關(guān)單，當(dāng)月報(bào)關(guān)單信息已收齊的，因沒(méi)開(kāi)到發(fā)票，所以沒(méi)申請(qǐng)退稅，但增值稅已申報(bào)，退稅發(fā)票已勾選，現(xiàn)在我想跟著11月的一起申報(bào)退稅，那填退稅申報(bào)明細(xì)表時(shí)，10月份那3張報(bào)關(guān)單的所屬期填多少？因?yàn)閰R率不一樣，不知道能不能一起申報(bào)；2、一張報(bào)關(guān)單里有些商品可以退稅，有些是0退稅率的，不能退稅的商品，是不是就不用錄入到退稅系統(tǒng)里？
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2022-11-18
單位出口發(fā)票增值稅普通發(fā)票正常稅率是0 但是我開(kāi)錯(cuò)了開(kāi)成17了 這個(gè)月交了稅 現(xiàn)在要開(kāi)紅沖 我想問(wèn)下沖回的稅款還會(huì)回到付款賬戶嗎
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2017-08-15
某買家在某b2c跨境電商平臺(tái)買了意大利企業(yè)生產(chǎn)的價(jià)格為2500元（完稅價(jià)格）的咖啡機(jī)，商品為保稅區(qū)發(fā)貨，此外，2023年，該買家已經(jīng)產(chǎn)生了多次跨境購(gòu)物行為，共產(chǎn)生6000元的交易額。 該買家應(yīng)繳納的稅額是多少？ 如果之前已經(jīng)產(chǎn)生24000的交易額，那么此次應(yīng)繳納的稅額是多少？ 注：增值稅稅率13%；進(jìn)口關(guān)稅稅率7%（最惠國(guó)）
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2023-09-28
想請(qǐng)教三個(gè)入賬問(wèn)題： 1.網(wǎng)銀上支付了一筆即期結(jié)售匯款金額是17246.20元（2694.72美元*6.4）,這筆款是支付進(jìn)口貨款。 2.進(jìn)口增值稅和關(guān)稅怎么入賬？例如增值稅完稅價(jià)格18128.08，稅款2356.65，關(guān)稅完稅價(jià)格17264，稅款863.24，關(guān)稅和增值稅由第三方代扣代繳，月底收到第三方開(kāi)具的服務(wù)費(fèi)發(fā)票2%。 完整的借貸憑證怎么寫？
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2021-11-23
公司要進(jìn)口一批貨物，貨款已預(yù)付，由于公司為小規(guī)模納稅人，進(jìn)口增值稅不能抵扣，所以公司找了貨物買家來(lái)清關(guān)，增值稅由買家支付。問(wèn)題1：以上操作我公司怎么核算成本，增值稅由買方支付，我公司就沒(méi)了進(jìn)項(xiàng)，我公司還要開(kāi)票給買方嗎？預(yù)付款怎么下賬？問(wèn)題2：我公司和買家簽合同時(shí)，這個(gè)增值稅用不用考慮，比如說(shuō)進(jìn)價(jià)每噸1800，賣人家每噸1900是不是純獲利，要把增值稅算在內(nèi)嗎？
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2019-09-20
銷售方賣給出口企業(yè)配件最晚在發(fā)貨后多久給對(duì)方開(kāi)出增值稅專用發(fā)票，有時(shí)間限制嗎？
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2018-11-05
老師，你好，外貿(mào)公司出口退稅錢到賬了，分錄怎么寫？ 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 這樣對(duì)嗎？
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2020-07-07