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甲公司2018年12月31日將移動(dòng)自用的辦公樓作為投資性房地產(chǎn)對(duì)外出租，截止到2018年年底，該辦公樓的賬面余額為3500萬(wàn)元，已計(jì)提折舊1600萬(wàn)元，已計(jì)提減值準(zhǔn)備150萬(wàn)元。假定轉(zhuǎn)換后采用成本法進(jìn)行后續(xù)計(jì)量，采用直線法計(jì)提折舊，凈殘值為零，尚可使用五年 要求：1編制甲公司2018年年末轉(zhuǎn)換日與該項(xiàng)房地產(chǎn)有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。 2編制甲公司2019年與該項(xiàng)房地產(chǎn)有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-11-24
深圳山水文華酒店有限公司，查賬征收企業(yè)所得稅，未有需要彌補(bǔ)的虧損額。截止到2022年第-季度末營(yíng)業(yè)收入累計(jì)為6380560.00元、營(yíng)業(yè)成本為累計(jì)為3828336.00元、利潤(rùn)總額為1159285.86 元，第一季度初從業(yè)人數(shù)為10人、期末從業(yè)人數(shù)為10人季初及季末資產(chǎn)總額分別為2345.50萬(wàn)元、2455.50 萬(wàn)元。請(qǐng)計(jì)算第-季度企業(yè)所得稅。(1)優(yōu)惠前應(yīng)繳納企業(yè)所得稅:(2 )按稅法規(guī)定實(shí)際繳納企業(yè)所得稅:(3 )減免的企業(yè)所得稅:
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2022-11-24
2023年1月1日，某企業(yè)自行研發(fā)無(wú)形資產(chǎn)用于企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)，截止2月1日共發(fā)生研究階段支出100萬(wàn)元。3月1日進(jìn)入開發(fā)階段，共發(fā)生150萬(wàn)元支出，其中符合資本化條件支出100萬(wàn)元，均為人工成本。3月31日，形成一項(xiàng)專利。發(fā)生注冊(cè)登記費(fèi)1萬(wàn)元，律師費(fèi)2萬(wàn)元。攤銷年限5年。12月1日由于產(chǎn)品升級(jí)，該無(wú)形資產(chǎn)不在適用，企業(yè)將該專利轉(zhuǎn)讓，取得轉(zhuǎn)讓價(jià)稅款106萬(wàn)元。 3.作出無(wú)形資產(chǎn)處置的會(huì)計(jì)分錄
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2023-07-23
老師，企業(yè)是小規(guī)模納稅人，適用25％的企業(yè)所得稅，公司2019年度1-3季度都是虧損，截止到2019年11月，累計(jì)年虧損55萬(wàn)，公司12月份開票開了93萬(wàn)，12月份成本有40萬(wàn)，2019年年累計(jì)虧損1萬(wàn)，公司2019年第四季度(10-12月份)盈利50萬(wàn)。老師，1.那這樣公司2020年1月季度申報(bào)企業(yè)所得稅要交多少稅啊?2.這個(gè)稅怎么算?，3.然后我12月份做賬的時(shí)候要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎，4.怎么計(jì)提（要有詳細(xì)分錄）
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2020-01-06
物流公司和勞務(wù)公司法人都是同一個(gè)人，物流公司注資5000萬(wàn)，一筆投資款也沒有存入銀行，現(xiàn)在公司決策，讓物流公司控股勞務(wù)公司，現(xiàn)正在按程序變更營(yíng)業(yè)執(zhí)照，截止目前還沒有去變更，但今天公司法人以投資款的名義存入物流公司帳上，再?gòu)奈锪鞴镜膸ど嫌洲D(zhuǎn)了同一筆款到勞務(wù)公司帳上，物流公司的帳上，是法人的投資款，勞務(wù)公司帳上，可不可以做成是物流公司的投資款呢？
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2017-10-16
5,北京某企業(yè)于2019年4月雇傭殘疾人5名，合同簽三年。截止2019年12月底，仍未減員。該企業(yè)雇傭殘疾人剛好可抵消其全年殘保金。 該企業(yè)年薪15萬(wàn)員工占35.4%，年薪50萬(wàn)員工占13.7%，年薪8萬(wàn)員工占43.6%,年薪80萬(wàn)7.3%。北京市2019年月平均工資為9835元。 請(qǐng)問(wèn)，該企業(yè)企業(yè)人數(shù)多少？2019年應(yīng)繳納殘保金金額總計(jì)多少?2020年企業(yè)各層次薪資人員均裁員30%，按照總體方案，為該企業(yè)制定新方案。
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2020-02-11
老師好，2019年6月開一個(gè)小門診總投資30萬(wàn)，一人投資20萬(wàn)，5人各投資2萬(wàn)，平時(shí)每個(gè)月只做利潤(rùn)表，也不做利潤(rùn)分配，截止2020年底利潤(rùn)表顯示虧損21萬(wàn)元，現(xiàn)在在這種情況下，1、在轉(zhuǎn)手或在變賣資產(chǎn)的情況下，應(yīng)該怎么給人們退當(dāng)初投資的錢。2、在繼續(xù)經(jīng)營(yíng)的情況下，有一部分人想退股，這樣的情況下怎么給人們退錢。當(dāng)時(shí)入股時(shí)協(xié)議沒有寫關(guān)于退股的事項(xiàng)。麻煩老師幫我具體分析一下
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2021-01-30
為什么推薦給我的精通外賬系列沒內(nèi)容，而是提示好評(píng)截圖找一個(gè)QQ號(hào)要呢這是啥意思還沒開始看就強(qiáng)迫好評(píng)嗎
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2017-07-22
你好，我發(fā)你的截圖里有提到毛利率的算法，跟我自己的想法不一樣，我的想法是，毛利率=（營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本）/營(yíng)業(yè)收入
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2023-03-23
老師，我申報(bào)增值稅的時(shí)候填寫抵扣火車票和飛機(jī)票，也在其他扣稅憑證明細(xì)表填了，咋還顯示黃色呢，你看我的截圖
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2019-10-17
老師，**轉(zhuǎn)賬的那個(gè)截圖打印出來(lái)能作為報(bào)銷憑證給員工報(bào)銷么？還有超市的購(gòu)物小票能作為報(bào)銷憑證給員工報(bào)銷么？
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2020-06-30
老師，我出差回來(lái)火車票丟失了，公司財(cái)務(wù)說(shuō)不能憑手機(jī)截圖申請(qǐng)報(bào)銷，是真的嗎？有什么方式可以解決這個(gè)問(wèn)題，謝謝。
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2019-08-27
老師，我在同一個(gè)表格里，預(yù)覽時(shí)，第一頁(yè)半截可以預(yù)覽，第二頁(yè)全部可以預(yù)覽，我不知道我做了什么設(shè)置，會(huì)出現(xiàn)這種情況
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2020-05-27
當(dāng)月報(bào)廢生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái)原價(jià)為80萬(wàn)元，截至9月末的累計(jì)計(jì)提折舊76萬(wàn)元，設(shè)備零部件作價(jià)4000元作為維修材料入庫(kù)
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2022-12-20
老師，請(qǐng)看下面兩張截圖說(shuō)法前后矛盾，銀行本票與國(guó)內(nèi)信用證兩者哪個(gè)是可以同城異地可使用，哪個(gè)異地不能使用？
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2019-03-18
查詢抄報(bào)稅是否成功，比如說(shuō)現(xiàn)在是4月份要報(bào)三月份的稅，開票截至 日期為：5月中旬 是 不是就代表抄報(bào)稅成功了呢
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2018-11-26
老師，由于我們公司要做遷移，要提前做季報(bào)和年報(bào)。這個(gè)報(bào)稅日期是按月呢還是按截至日呢。還是照舊在網(wǎng)上報(bào)稅嗎？
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2016-11-07
2020年06月17日湖州銀行股份有限公司發(fā)放的800元（人民幣）其他個(gè)人消費(fèi)貸款，2021年07月16日到期。截至2021年02月， 余額356
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2021-03-01
老師這個(gè)題第5問(wèn)，截至2017年10月末對(duì)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的影響，為什么答案不扣除2017年1月到2017年10月無(wú)形資產(chǎn)的攤銷額呢
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2020-05-16
老師我想問(wèn)下就是員工出差去項(xiàng)目地方較偏，臨時(shí)自己租車帶司機(jī)，租車只有付款截圖，有過(guò)橋和加油費(fèi)，這種怎么處理？
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2022-02-25