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教材中，深圳星美電器有限公司，初始數(shù)據(jù)錄入后報表不平衡，幫忙看看什么原因，我按提供的初始數(shù)據(jù)錄入的，截圖如下：
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2017-08-06
為了應對財務報表層次較高的重大錯報風險，注冊會計師應該提高審計程序不可預見性。下列各項程序中，能夠提高審計程序不可預見性的有（ ）。 A．向以前審計過程中接觸不多的員工詢問 B．延長截止測試的期間 C．在不預先通知被審計單位的情況下，選擇一些以前未曾到過的盤點地點進行存貨監(jiān)盤 D．函證確認銷售的條款 老師選項D是什么意思？為什么函證它會增加不可預見性？
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2019-03-15
某公司2013年1月1日向安全信托投資公司融資租賃一臺萬能機床，雙方在租賃協(xié)議中指出：租期截止到2018年12月31日；年租金5600元，于每年年末支付一次；安全信托投資公司要求的利息及手續(xù)費率為5%。 要求：計算系列租金的現(xiàn)值和終值；如果年租金改為年初支付一次，再計算系列租金的現(xiàn)值和終值。 (F/A，5%，6)=6.8019，(F/A，5%，7)=8.1420， (P/A，5%，6)=5.0757，(P/A，5%，5)=4.3295。 年初終值和現(xiàn)值是多少
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2023-04-01
老師您好，我想咨詢一下，我們是建筑公司，去年有一般計稅，和一個簡易計稅項目，今年一月份簡易計稅項目開具一張發(fā)票給甲方后，項目結束，截止現(xiàn)在等著收尾款。從一月以后，所有收入都為一般計稅項目，進來的材料成本專票是五六七三個月，5.6月有個別成本，來的時候沒有備注項目名，我七月抵扣增值稅進項的時候，可以全抵扣呢不？要不要考慮一月那部分簡易計稅的比例，做進轉出？
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2024-08-06
老師，請問下，我們做賬時沒有分那么細，比如應收賬款會出現(xiàn)貸方余額，即有預收的款，財務報表又是手工做的，我們就直接按應收賬款的余額統(tǒng)計的，所以我認為這樣會影響到最終的資產總額，相當于資產總額會變小，這樣會不會成為影響小微企業(yè)的條件之一呢，另小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠政策是不是到2019年12月31日就截止了，那今年就按正常的稅率25%繳企業(yè)所得稅了嗎
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2020-09-11
老師你好， 1? 按合同規(guī)定，承建者建筑工程總標為7千萬，截止六月份已完成工程總量為25%工程款按進度支付，根據(jù)工程部結算單，應付工程款多少？會計分錄怎么做 2? 根據(jù)合同規(guī)定，工程進度已達5%時，房地產公司應退回承建者押金怎么做會計分錄？ 3? 房地產公司向財政繳納各項規(guī)費，人防費，垃圾清理費怎么做會計分錄？ 4? 隱蔽工程建造費，環(huán)境污染處理費，市政工程費等費用共計280萬，怎么做會計分錄？
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2020-03-04
甲公司2018年12月31日將移動自用的辦公樓作為投資性房地產對外出租，截止到2018年年底，該辦公樓的賬面余額為3500萬元，已計提折舊1600萬元，已計提減值準備150萬元。假定轉換后采用成本法進行后續(xù)計量，采用直線法計提折舊，凈殘值為零，尚可使用五年 要求：1編制甲公司2018年年末轉換日與該項房地產有關的會計分錄。 2編制甲公司2019年與該項房地產有關的會計分錄。
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2022-11-24
深圳山水文華酒店有限公司，查賬征收企業(yè)所得稅，未有需要彌補的虧損額。截止到2022年第-季度末營業(yè)收入累計為6380560.00元、營業(yè)成本為累計為3828336.00元、利潤總額為1159285.86 元，第一季度初從業(yè)人數(shù)為10人、期末從業(yè)人數(shù)為10人季初及季末資產總額分別為2345.50萬元、2455.50 萬元。請計算第-季度企業(yè)所得稅。(1)優(yōu)惠前應繳納企業(yè)所得稅:(2 )按稅法規(guī)定實際繳納企業(yè)所得稅:(3 )減免的企業(yè)所得稅:
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2022-11-24
2023年1月1日，某企業(yè)自行研發(fā)無形資產用于企業(yè)產品生產，截止2月1日共發(fā)生研究階段支出100萬元。3月1日進入開發(fā)階段，共發(fā)生150萬元支出，其中符合資本化條件支出100萬元，均為人工成本。3月31日，形成一項專利。發(fā)生注冊登記費1萬元，律師費2萬元。攤銷年限5年。12月1日由于產品升級，該無形資產不在適用，企業(yè)將該專利轉讓，取得轉讓價稅款106萬元。 3.作出無形資產處置的會計分錄
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2023-07-23
老師，企業(yè)是小規(guī)模納稅人，適用25％的企業(yè)所得稅，公司2019年度1-3季度都是虧損，截止到2019年11月，累計年虧損55萬，公司12月份開票開了93萬，12月份成本有40萬，2019年年累計虧損1萬，公司2019年第四季度(10-12月份)盈利50萬。老師，1.那這樣公司2020年1月季度申報企業(yè)所得稅要交多少稅啊?2.這個稅怎么算?，3.然后我12月份做賬的時候要計提企業(yè)所得稅嗎，4.怎么計提（要有詳細分錄）
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2020-01-06
5,北京某企業(yè)于2019年4月雇傭殘疾人5名，合同簽三年。截止2019年12月底，仍未減員。該企業(yè)雇傭殘疾人剛好可抵消其全年殘保金。 該企業(yè)年薪15萬員工占35.4%，年薪50萬員工占13.7%，年薪8萬員工占43.6%,年薪80萬7.3%。北京市2019年月平均工資為9835元。 請問，該企業(yè)企業(yè)人數(shù)多少？2019年應繳納殘保金金額總計多少?2020年企業(yè)各層次薪資人員均裁員30%，按照總體方案，為該企業(yè)制定新方案。
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2020-02-11
物流公司和勞務公司法人都是同一個人，物流公司注資5000萬，一筆投資款也沒有存入銀行，現(xiàn)在公司決策，讓物流公司控股勞務公司，現(xiàn)正在按程序變更營業(yè)執(zhí)照，截止目前還沒有去變更，但今天公司法人以投資款的名義存入物流公司帳上，再從物流公司的帳上又轉了同一筆款到勞務公司帳上，物流公司的帳上，是法人的投資款，勞務公司帳上，可不可以做成是物流公司的投資款呢？
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2017-10-16
老師好，2019年6月開一個小門診總投資30萬，一人投資20萬，5人各投資2萬，平時每個月只做利潤表，也不做利潤分配，截止2020年底利潤表顯示虧損21萬元，現(xiàn)在在這種情況下，1、在轉手或在變賣資產的情況下，應該怎么給人們退當初投資的錢。2、在繼續(xù)經(jīng)營的情況下，有一部分人想退股，這樣的情況下怎么給人們退錢。當時入股時協(xié)議沒有寫關于退股的事項。麻煩老師幫我具體分析一下
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2021-01-30
我們公司最近升級一般納稅人之后再組建產品結構，9月的時候做了26萬的采購訂單給供應商開票，開來之后發(fā)現(xiàn)說單價做的不好，就退票給供應商，重新調整了訂單的單價之后，做了29萬的訂單，這個月把發(fā)票寄回去給他們重新開，發(fā)票這個月也寄過來了，現(xiàn)在這個供應商寄來一份往來詢證函給我們蓋章，但是上面說截止到9月30日是應付26萬元。。。。這樣可不可以蓋章給他們。。
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2016-10-23
根據(jù)房產稅的相關規(guī)定，下列說法正確的有(　　)。 A.房產稅實行按年計算、分期繳納的征收方法 B.房產稅在房產所在地繳納，房產不在同一地方的納稅人，應選擇并固定向其中一處房產所在地繳納房產稅 C.因房產的實物或權利狀態(tài)發(fā)生變化而依法終止房產稅納稅義務的，稅款的計算應截至房產的實物或權利狀態(tài)發(fā)生變化的當月末 D.自行新建房屋用于生產經(jīng)營，自建成之次月起繳納房產稅
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2022-04-04
有個例子，您看看：有A/B兩家公司，A公司是甲方，B公司是乙方，A公司委托B公司進行軟件開發(fā)服務，軟著歸A公司。現(xiàn)A、B兩家公司2017簽訂了為期2年的委托服務合同1000萬，合同上寫明了分三期付款，以驗收單為結算依據(jù)。截止2017年底已付款80%，已開票80%，但是實際這份委托開發(fā)服務的過程是沒有達到80%的狀態(tài)，需持續(xù)到次年8月份可達到80%的進度，這種狀態(tài)下如何進行賬務處理呢？
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2018-05-07
老師，，我想問下，轉款產生的手續(xù)費，在轉賬的時候，銀行就扣了，但是沒票。到現(xiàn)在為止，我應該怎么做賬務處理？
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2019-03-13
老師，印花稅核定是按次申報，如果當月沒有發(fā)生印花稅業(yè)務，是否要做印花稅的零申報呢 ？起止日期填什么？
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2016-11-09
到目前為止，我中級經(jīng)濟法還沒有看，其余兩科都已經(jīng)過了一遍精講課，現(xiàn)在該如何學習 才能保證一次性通過
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2020-07-12
老師，公司去年的其他應付款社保里掛著很多往來，但是到現(xiàn)在為止公司并不欠社保，那這個要怎么處理呢
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2023-03-13