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丁公司2022年度利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額為12 000 000元，該公司適用的所得稅稅率為25％。遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債不存在期初余額。 該公司2022年發(fā)生的有關(guān)交易和事項(xiàng)中，會(huì)計(jì)處理與稅收處理存在差別的有： (1)2019年12月31日取得的一項(xiàng)固定資產(chǎn)，成本6 000 000元，使用年限l0年，預(yù)計(jì)凈殘值為0，會(huì)計(jì)處理按雙倍余額遞減法計(jì)提折舊，稅收處理按年限平均法計(jì)提折舊。假定稅法規(guī)定的使用年限及預(yù)計(jì)凈殘值與會(huì)計(jì)規(guī)定相同。 (2)向關(guān)聯(lián)企業(yè)捐贈(zèng)現(xiàn)金2 000 000元。 (3)當(dāng)年發(fā)生研究開(kāi)發(fā)支出5 000 000元，較上年度增長(zhǎng)20％。其中3 00錄
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2023-11-08
12.（填空題）企業(yè)2019年12月以200萬(wàn)元取得一項(xiàng)生產(chǎn)用設(shè)備，預(yù)計(jì)使用年限10年，預(yù)計(jì)凈殘值零，會(huì)計(jì)采用年限平均法計(jì)提折舊日， 稅法采用雙倍余額遞減法進(jìn)行稅前扣除。2020年末可收回金額171萬(wàn)元，2021年末可收回金額155萬(wàn)元。假設(shè)2020年、2021年該企 業(yè)利潤(rùn)總額分別為550萬(wàn)元和520萬(wàn)元，所得稅率2 5%。不考慮其他事項(xiàng)情況下，則2020年該資產(chǎn)賬面價(jià)值（）萬(wàn)元，計(jì)稅基 礎(chǔ)（）萬(wàn)元，該企業(yè)應(yīng)交所得稅（）萬(wàn)元，應(yīng)確認(rèn)（)（填遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債）()（填增加減或減少）(）萬(wàn)元；2021年該資產(chǎn)賬面價(jià)值（）萬(wàn)元，計(jì)稅基礎(chǔ)（）萬(wàn)元，該企業(yè)應(yīng)交所得稅（）萬(wàn)元，應(yīng)確認(rèn)（)（填遞 延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債）()（填增加或減少）(）萬(wàn)元
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2023-04-03
老師 6%的短缺由保險(xiǎn)公司賠償，計(jì)入其他應(yīng)收款嗎？ 倉(cāng)管費(fèi)為什么不計(jì)入成本？那計(jì)入管理費(fèi)用嗎？
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2019-06-07
銀行錄入支票正常是10天還是十個(gè)工作日？節(jié)假日往后順延是什么意思？比方說(shuō)9.29號(hào)的支票到什么時(shí)候截止入支票？
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2017-10-11
企業(yè)給員工沒(méi)有按正常開(kāi)工資交保險(xiǎn)，而是按最低社?；鶖?shù)交保險(xiǎn)，那么賬里可以正常工資入賬嗎？還是要按社?；鶖?shù)入賬？如果按社?；鶖?shù)入賬，那么多余工資要怎么入賬？
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2020-03-17
公司以前的財(cái)務(wù)把應(yīng)收回的質(zhì)保金（以前年度的賬）做成：其他應(yīng)收款，我想把錯(cuò)賬調(diào)成:應(yīng)收賬款，但是應(yīng)收賬款增加卻不增加主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，這樣會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？
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2023-07-20
老師，我們公司是電梯維保公司，但是公司沒(méi)有資質(zhì)在別的公司掛靠，只能開(kāi)電梯配件的票，不能開(kāi)維修保養(yǎng)的票，可是老板今天讓把一個(gè)公司的維保收入開(kāi)成了配件收入的票，但是有沒(méi)有配件成本，應(yīng)該怎么做賬
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2020-03-04
老師，您好，我想請(qǐng)教一下民辦幼兒園私賬的保教費(fèi)，生活用品收入，膳食費(fèi)入什么科目
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2019-07-30
私立幼兒園保教費(fèi)生活費(fèi)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，那計(jì)人主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以是哪些開(kāi)支？
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2019-01-15
老師，您好，可以請(qǐng)教一下怎么做好政府專(zhuān)項(xiàng)資金的專(zhuān)賬核算呢？我們目前賬上是這么處理的 1.收到政府補(bǔ)助時(shí)： 借：銀行存款 貸：遞延收益 2.使用該筆資金時(shí)： 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 3.結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)： 借：其他收益 貸：管理費(fèi)用 4. 再確認(rèn)收益 借：其他收益 貸：遞延收益 現(xiàn)在審計(jì)要求，我們要專(zhuān)賬核算？是怎么專(zhuān)賬核算呢？
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2020-04-02
老師 我想問(wèn)下您 企業(yè)申請(qǐng)的建筑安裝勞保費(fèi)是就去應(yīng)收賬款嗎？是計(jì)入應(yīng)收賬款嗎
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2020-12-14
外貿(mào)企業(yè)假如報(bào)價(jià)CIF價(jià)，USD8000,開(kāi)票FOB價(jià)usd7500,運(yùn)保費(fèi)USD500,確認(rèn)收入,及收款USD8000,該怎么做帳，謝謝
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2018-05-07
老師，建筑施工企業(yè)收到社保局補(bǔ)發(fā)的19年40%醫(yī)療，問(wèn)一下這個(gè)能放到營(yíng)業(yè)外收入嗎？
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2020-05-22
請(qǐng)問(wèn)社保個(gè)人部分可以不計(jì)入其他應(yīng)收款嗎？社保全由公司交計(jì)入管理費(fèi)用了，計(jì)提工資時(shí)也不計(jì)提個(gè)人交的部分，這樣做合理嗎？
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2020-04-06
老師，員工10月剛?cè)肼殻べY還沒(méi)發(fā)放，但是10月開(kāi)始已經(jīng)繳納社保了，現(xiàn)在申報(bào)10月工資，是本期收入0，社保那三項(xiàng)扣除的數(shù)據(jù)填上嗎
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2024-11-05
單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)下調(diào)，退回1-8月部分社保費(fèi)，公司基本戶收到退回已繳單位部分的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)，現(xiàn)金流量表計(jì)入哪個(gè)項(xiàng)目？
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2022-10-22
投標(biāo)保函計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，那么履約金保函該計(jì)入哪里
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2022-01-16
車(chē)輛交強(qiáng)險(xiǎn)等保險(xiǎn)費(fèi)用怎么入賬？
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2021-01-06
老師，開(kāi)了一個(gè)抖音店鋪，當(dāng)時(shí)保證金是用的私戶打款，現(xiàn)在退店了，直接退回公戶，這個(gè)保證金如何入賬 ？
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2023-01-14
支付出去的保證金那什么入賬
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2020-09-21