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老師,18年的所得稅匯算清繳稅款通過以前年度損益調(diào)整后,還應(yīng)該怎么調(diào)整報(bào)表
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2019-07-11
老師,上個(gè)年度固定資產(chǎn)折舊費(fèi)算錯(cuò)了,這個(gè)年度4月份,這個(gè)月是不是用以前年度損益調(diào)整科目做一筆分錄?比如上年計(jì)提多了,這個(gè)月借以前年度損益調(diào)整紅色沖銷多提金額。企業(yè)所得稅19年年報(bào)我應(yīng)該在哪里反映這筆調(diào)整?
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2020-05-21
本年發(fā)現(xiàn)上年少記了費(fèi)用,通過以前年度損益調(diào)整補(bǔ)記了費(fèi)用,年初數(shù)發(fā)生了變化。上年度報(bào)表已經(jīng)申報(bào),不能更改年末數(shù)據(jù)。在所得稅匯算清繳時(shí),通過以前年度損益調(diào)整科目補(bǔ)記的費(fèi)用,該如何填列?
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2018-01-05
2021年3月發(fā)現(xiàn)20年的部分暫估費(fèi)用沒有沖,3月做賬做了以前年度損益調(diào)整沖了上年預(yù)提的暫估費(fèi)用。做20年所得稅匯算清繳要怎么調(diào)整
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2021-05-18
小規(guī)模納稅人執(zhí)行小企業(yè)準(zhǔn)則更正申報(bào)去年的企業(yè)所得稅,需要調(diào)賬的是不是直接在本月內(nèi)調(diào)呢?不用走以前年度損益調(diào)整科目吧?然后再根據(jù)調(diào)整的科目及數(shù)據(jù)去填寫2018年企業(yè)所得稅更正申報(bào)表嗎?可不可以打開2018年年結(jié)賬套修改呢?
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2019-12-18
我們單位16年多計(jì)收入,18年通過以前年度損益調(diào)整調(diào)賬了,之前利潤為負(fù),18年所得稅匯算清繳,這個(gè)以前年度損益調(diào)整怎么辦呢
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2019-05-29
企業(yè)所得稅月(季)申報(bào)表,彌補(bǔ)以前年度虧損怎么填寫,假如小規(guī)模納稅人以前年度一直虧損,2019年第一季度盈利了5千
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2019-05-28
老師好,2019年1月計(jì)提了2018年12月的工資,隨后做了以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問所得稅匯算清繳時(shí)如下圖填列對(duì)嗎?
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2020-04-29
我們第一季度有利潤,但是我們前兩年是虧損的,填季度申報(bào)A200000的時(shí)候,為什么彌補(bǔ)以前年度虧損沒有自動(dòng)跳出來?是需要我先做所得稅匯算清繳嗎?
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2019-04-11
以前年度損益調(diào)整,多計(jì)費(fèi)用,所得稅匯算清繳納稅調(diào)整填在什么欄?
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2020-04-09
有一筆應(yīng)該記入2019年的費(fèi)用,我坐在2020年1月份帳里記入以前年度損益調(diào)整了,在所得稅匯算清繳填的中a100000中銷售費(fèi)用我是拿2019年銷售費(fèi)用+ 2020年的以前年度損益合計(jì)數(shù)填是嗎?
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2020-04-28
新接手的一個(gè)公司的賬,會(huì)計(jì)在4月份做所得稅匯算清繳的時(shí)候,用到了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,但是現(xiàn)在咱們的新的會(huì)計(jì)制度里沒有這個(gè)科目了,現(xiàn)在這個(gè)科目應(yīng)該用哪個(gè)科目代替?
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2017-07-14
以前年度匯算清繳下來都是負(fù)數(shù),這次正數(shù),是不是意味著今年要交企業(yè)所得稅?還是彌補(bǔ)以前年度虧損?
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2017-05-08
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳表如果有利潤,交稅了,等到年度匯算清繳的時(shí)候填了彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)據(jù),最后是不需要交稅的,那之前預(yù)繳的稅是不是可以退回?需要什么手續(xù)?
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2019-01-03
我去年12月份,有筆賬做錯(cuò)了,今年2月份做了以前年度損益調(diào)整,在2019年做2018年所得稅匯算清繳時(shí),有影響沒?
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2018-02-27
老師您好 ,我單位盤盈一臺(tái)車,賣了7.8萬,因?yàn)閷?duì)方要發(fā)票,所以必須入賬,應(yīng)該怎么做帳呢 具體怎么分錄呢,還用記固定資產(chǎn)原值,和累計(jì)折舊嗎 記入以前年度損益調(diào)整后,應(yīng)7.8月份都虧損,應(yīng)交所得稅怎么不用預(yù)交
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2016-10-19
我們有個(gè)分公司是小規(guī)模的,現(xiàn)在退了以前年度的稅,做借銀行存款,貸企業(yè)所得稅,然后損益類科目是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的,這樣做對(duì)嗎
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2019-07-26
你好,老師。上年度應(yīng)該是預(yù)付賬款104元,錯(cuò)誤的做成管理費(fèi)用104元??缒甓仍撛趺凑{(diào)整?是虧損的,不影響年度所得稅。
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2020-06-12
老師,你好!咨詢一下收到以前年度退回的匯算清繳多預(yù)繳所得稅是怎么做分錄?
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2018-12-06
老師,如果收到以前年度稅務(wù)局退回的企業(yè)所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2022-03-24