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老師您好 ，我單位盤盈一臺(tái)車，賣了7.8萬(wàn)，因?yàn)閷?duì)方要發(fā)票，所以必須入賬，應(yīng)該怎么做帳呢 具體怎么分錄呢，還用記固定資產(chǎn)原值，和累計(jì)折舊嗎 記入以前年度損益調(diào)整后，應(yīng)7.8月份都虧損，應(yīng)交所得稅怎么不用預(yù)交
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2016-10-19
今年繳納去年的所得稅，去年沒(méi)有計(jì)提，今年分錄做成：借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款，可以嗎？
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2016-08-03
老師好，稅務(wù)電話說(shuō)年度所得稅申報(bào)表利潤(rùn)總額不讓負(fù)數(shù)，讓調(diào)整，那本期應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額，可不可以是負(fù)數(shù)？如果是負(fù)數(shù)稅務(wù)還需要退款嗎？還是不用退，就這樣上報(bào)就可以？
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2019-06-20
所得稅匯算前利潤(rùn)總額19.5萬(wàn)，所得稅調(diào)增職工福利費(fèi)20.8萬(wàn)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整6.5萬(wàn)，那是不是調(diào)整后利潤(rùn)總額=19.5+20.8+6.5=46.8萬(wàn)年度所得稅稅率是多少啊有沒(méi)有利潤(rùn)總額是50以內(nèi)，年度所得稅稅率是10%的
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2018-01-11
請(qǐng)問(wèn)老師 我申報(bào)2016年第一季度的所得稅，彌補(bǔ)以前年度虧損是填2015年利潤(rùn)總額這個(gè)數(shù)字嗎
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2016-04-11
我公司2018年度有100塊錢的交通罰款下入科目營(yíng)業(yè)外支出，填年度所得稅年報(bào)應(yīng)填入哪個(gè)表
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2019-04-17
可以請(qǐng)事務(wù)所幫審計(jì)以前年度的所得稅匯算等問(wèn)題做調(diào)整嗎
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2022-12-29
律師事務(wù)所是小微企業(yè)，今年第二季度盈利了，還要交所得稅嗎？
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2021-07-03
這邊資料（3），為什么借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅22.5，貸：以前年度損益調(diào)整22.5，這個(gè)分錄不懂？ 我理解的是現(xiàn)在是90了，不應(yīng)該是借：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用22.5，現(xiàn)在14年調(diào)整13年的應(yīng)交所得稅費(fèi)用呀？
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2020-08-02
老師，去年年底沒(méi)寫所得稅金額，年報(bào)改了，去年第四季度報(bào)表我要怎么改，該哪幾個(gè)會(huì)計(jì)科目，比如所得稅是200，我是不是利潤(rùn)表所得稅那填200，資產(chǎn)負(fù)債表這怎么改，謝謝，第一季度期初該了期末還更改嗎
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2019-05-31
因?yàn)楣緲I(yè)務(wù)簡(jiǎn)單，沒(méi)有涉及太多的所得稅匯算清繳項(xiàng)目，我想直接理解一下，再聽課程，希望老師給我講一下，我有幾個(gè)問(wèn)題，就是我去年少計(jì)提了費(fèi)用，今年年初做了以前年度損益調(diào)整，是不是就要匯算清繳，但是有的老師告訴我最好反結(jié)帳做到去年的賬上，不然稅務(wù)局可能不通過(guò)，這是什么意思呢？老師能不能講詳細(xì)一點(diǎn)，包括一些報(bào)表問(wèn)題
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2020-03-25
請(qǐng)問(wèn)5月份進(jìn)行年度匯算清繳，公司補(bǔ)繳企業(yè)所得稅20000元，如何做賬？ 借：以前年度損益調(diào)整20000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅20000 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅20000 貸：銀行存款20000 還需要再重新分配利潤(rùn)嗎？
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2021-06-02
所得稅匯算清繳，2017年1月份審計(jì)讓把固定資產(chǎn)的使用年限調(diào)整（原來(lái)60個(gè)月，改為120個(gè)月），借累計(jì)折舊，貸以前年度損益調(diào)整。增加了2016年的利潤(rùn)，但的審計(jì)報(bào)告中沒(méi)有體現(xiàn)調(diào)整?，F(xiàn)在要年報(bào)了，會(huì)不會(huì)有影響？
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2017-04-12
17年的銷售費(fèi)用，當(dāng)年沒(méi)計(jì)提，18年開來(lái)發(fā)票入賬，最后做了以前年度損益調(diào)整，本年所得稅匯算清繳如何填報(bào)
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2019-04-11
以前年度損益調(diào)整，在所得稅匯算清繳中如何體現(xiàn)？ 是給職工補(bǔ)交養(yǎng)老保險(xiǎn)2007年至2017年
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2019-05-19
彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)據(jù)在哪里查詢??？所得稅匯算清繳的時(shí)候感覺(jué)自己下載了，但是沒(méi)找到
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2020-07-21
所得稅匯算清繳在3月份做，那在1月和2月都有以前年度損益調(diào)整，那1月的報(bào)表年初數(shù)只調(diào)了1月份的，2月是最新的年初數(shù)，我想問(wèn)的是，2021年12月的年末數(shù)和2022年1月的年初數(shù)是不是都要變更成2月做出來(lái)的年初數(shù)，重新做一份報(bào)表？還是保留舊的數(shù)據(jù)，不要?jiǎng)?/span>
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2022-03-14
以前年度損益調(diào)整在所得稅匯算清繳時(shí)填入哪一張表哪一欄？
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2018-05-17
您好，5月補(bǔ)交2018年所得稅匯算清繳7萬(wàn)多元，我可以算作當(dāng)年的費(fèi)用嗎，不通過(guò)以前年度損益調(diào)整
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2019-06-02
有一筆應(yīng)該記入2019年的費(fèi)用，我坐在2020年1月份帳里記入以前年度損益調(diào)整了，在所得稅匯算清繳填的那銷售費(fèi)用a100000中我是拿2019年的 2020年的以前年度損益合計(jì)數(shù)填是嗎？
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2020-04-28