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匯算清繳時(shí)風(fēng)險(xiǎn)提示資產(chǎn)總額跟季度申報(bào)不一致，查過季度之后，發(fā)現(xiàn)是第二季季度申報(bào)的時(shí)候期末數(shù)據(jù)填錯(cuò)啦，怎么辦？
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2020-05-24
匯算清繳的\"資產(chǎn)總額\"寫的是0.01 萬(wàn)元（1-11月無(wú)業(yè)務(wù)資產(chǎn)一直是0，然后12月補(bǔ)了一筆800元的借款）， 但是申報(bào)2018年第四季度的資產(chǎn)的期末余額為0. 2019年第一季度現(xiàn)在申報(bào)的資產(chǎn)總額又為0了。 2019年第一季度申報(bào)的資產(chǎn) \"年初余額\" 寫0，還是寫800元呢？
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2019-04-09
這個(gè)月我在匯算清繳時(shí)，發(fā)現(xiàn)第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表都做錯(cuò)了，該怎么辦？
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2017-04-13
公司性質(zhì)是經(jīng)營(yíng)部，之前沒報(bào)個(gè)稅，月收入也在30000以下，每季度申報(bào)通用報(bào)表，一年也只寫一次工商年報(bào)，這種單位也要交個(gè)稅匯算清繳嗎？
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2020-03-18
老師，2016年第一季度核定征收，從第二季度開始查賬征收，在匯算清繳時(shí)，填所得稅申報(bào)明細(xì)表時(shí)，營(yíng)業(yè)收入是否加入第一季度的收入？
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2017-04-28
老師，2021年累計(jì)利潤(rùn)是13217.86. 2020年年末，以前年度虧損累計(jì)余額為220000左右，企業(yè)所得稅匯算清繳之后以前年度虧損累計(jì)余額也就是最終余額是200000.請(qǐng)問這個(gè)季度這個(gè)報(bào)表需要改動(dòng)嗎，意思是本季度利潤(rùn)不超過以前的總虧損的金額，都可以當(dāng)時(shí)彌補(bǔ)以前的年度虧損，不用繳納企業(yè)所得稅，就是本季度的利潤(rùn)自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損嗎，這個(gè)表，都填完了，最后利潤(rùn)是對(duì)的，就這樣全申報(bào)，不用改什么嗎？所交企業(yè)所得稅為0對(duì)嗎？
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2021-07-12
2021年個(gè)人所得稅匯算清繳前，2021年住戶租金一直沒扣除過，還能扣除嗎？自己申報(bào)時(shí)，選擇扣除年度是2022，不讓選擇，意思是只能在2022年度預(yù)扣預(yù)繳時(shí)，才能享受扣除嗎？
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2022-04-03
老師我們?nèi)ツ曜詈笠粋€(gè)季度的現(xiàn)金流量表都是零 去年一整年呢 只有最后一個(gè)季度讓稅務(wù)局帶開了一張專票 今年的匯算清繳現(xiàn)金流量表我 該怎么填呢
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2022-03-08
老師好，企業(yè)現(xiàn)在匯算清繳，由于19年做了以前年度調(diào)整損益，導(dǎo)致未分配利潤(rùn)的差額不等于凈利潤(rùn)，差額就是以前年度調(diào)整損益，請(qǐng)問這個(gè)申報(bào)年報(bào)可以嗎？
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2020-03-13
企業(yè)所得稅按年計(jì)算，分期預(yù)繳，年終匯算清繳。分月或者分季預(yù)繳的意義是什么？比如2018年4月的時(shí)候繳納2018年第一季度的企業(yè)所得稅叫預(yù)繳嗎？
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2018-07-20
我現(xiàn)在做匯算清繳 發(fā)現(xiàn)去年的附加稅忘記計(jì)提了，付款的時(shí)候也直接沖減了應(yīng)交稅費(fèi)附加稅科目，今年做憑證調(diào)整了，我在匯算清繳的表里直接補(bǔ)上這筆漏計(jì)提的附加稅，順便把年度財(cái)務(wù)報(bào)表也做了修改一起報(bào)送，年度財(cái)務(wù)報(bào)表和第四季度的報(bào)表有一點(diǎn)差異這個(gè)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)么
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2022-03-23
老師，你好，我們單位小規(guī)模，在18年7月份申報(bào)2季度利潤(rùn)表漏報(bào)2個(gè)月的，做匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)，我現(xiàn)在不更正財(cái)務(wù)報(bào)表，把匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)按正確數(shù)據(jù)填進(jìn)去可否
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2019-05-10
請(qǐng)問老師，我19年補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提18年少結(jié)轉(zhuǎn)的的稅金及附加，我通過以前年度損益核算，借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建/教育費(fèi)附加/地方教育費(fèi)附加，這筆補(bǔ)計(jì)提的在19年匯算清繳中可以扣除嗎
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2020-05-23
你好，請(qǐng)問年終獎(jiǎng)單位預(yù)繳個(gè)稅申報(bào)時(shí)是并入工資薪金所得的，個(gè)人在年度匯算清繳時(shí)能把這部分獎(jiǎng)金按全年一次性獎(jiǎng)金重新計(jì)算嗎？
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2023-03-23
請(qǐng)問第三季度季報(bào)交了300多的企業(yè)所得稅，第四季度年度利潤(rùn)總額又是負(fù)數(shù)，是不是到明年5月匯算清繳要申請(qǐng)退稅？不想辦理退稅，要怎么調(diào)增呢？怎么調(diào)賬了？
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2020-12-24
甘老師您好！請(qǐng)問年度匯算清繳時(shí)社保費(fèi)填哪里呢？可以填期間費(fèi)用明細(xì)表的保險(xiǎn)費(fèi)嗎
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2019-04-29
匯算清繳的時(shí)候直接調(diào)整了費(fèi)用并繳納了上年度的所得稅，會(huì)計(jì)分錄怎么寫，怎么處理
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2017-07-06
老師好！19年匯算清繳資產(chǎn)總額 平均值是4個(gè)季度資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總額平均值嗎？
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2020-05-04
匯算清繳是，發(fā)現(xiàn)上年度的一個(gè)憑證，金額跟原始憑上的不一致，這個(gè)要怎么調(diào)賬和調(diào)表
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2020-05-19
老師，請(qǐng)問我們公司發(fā)的三費(fèi)補(bǔ)貼和年度績(jī)效工資是填在這個(gè)匯算清繳一項(xiàng)還是二項(xiàng)？
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2020-05-26