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位于市區(qū)的某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，自營出口自產(chǎn)貨物。2023年3月應納增值稅為-320萬元，出口貨物“免抵退”稅額380萬元；本月稅務檢查時發(fā)現(xiàn)，2022年銷售貨物收入未入賬，被查補增值稅5萬元，并處以滯納金和罰款，2023年3月該企業(yè)應納城市維護建設(shè)稅（　?。┤f元。
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2024-02-09
上月進項稅額轉(zhuǎn)出做了這筆分錄，借:應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸:應交稅費-應交增值稅（進項稅），報稅的時候附表二填寫了進項稅額轉(zhuǎn)出數(shù)值，導致應交稅費增加，結(jié)果按照增加的數(shù)值繳稅了，后期應該如何處理？
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2018-09-07
月銷售10萬元以下的小規(guī)模增值稅納稅人， 免征增值稅，城建稅和教育費附加也同時 免征嗎？
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2019-10-17
進口貨物交了增值稅和消費稅還要交教育附加費嘛？
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2019-05-15
請問計算年折舊額＝購入價值減去殘值除以平均年限，這里減去的殘值是賬面價值還是市場價值？怎樣區(qū)別賬面價值和市場價值呢？
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2022-09-12
請問小規(guī)模增值稅是不是不含稅銷售額*3%，企業(yè)所得稅是利潤總額*25%，城建稅就是增值稅*7個點，教育費附加是增值稅*3個點，地方教育費附加就是增值稅*2個點，年度交企業(yè)所得稅是怎么算的。小規(guī)模進項票要認證嗎？怎么操作
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2015-08-16
老師,請問我在稅局代開增值稅專票,當時在開票的過程中就已經(jīng)把增值稅及附加直接在銀行帳上扣了,那我在做帳時,我應如何做會計分錄? 是直接 借 --應付增值稅 XXXX 貸--銀行 XXXX 這樣子嗎?要不要又去計提增值稅金及附加之后再扣費?
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2019-05-07
發(fā)票價:營業(yè)稅發(fā)票所載金額：增值稅普通發(fā)票價稅合計金額;增值稅專用發(fā)票上不含增值稅金額加上不允許抵扣的進項稅，那可以抵扣的就不能加是嗎，那何為不能抵扣呢，沒懂這個知識點的意思，就是土地增值稅這章
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2024-09-01
請問老師，匯算清繳中資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整表里，長期待攤費用資產(chǎn)原值是以前年度的資產(chǎn)原值加上新增資產(chǎn)原值，還是以前年度的資產(chǎn)攤銷后的余額加上新增資產(chǎn)的原值？
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2020-04-23
老師，我們公司是一般納稅人，但是符合進項10%加計抵減。我之前結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項額，應交稅費-未交增值稅跟實際交的增值稅有差額，差額是我忘記扣減加計扣除的10%，我現(xiàn)在想把應交稅費-未交增值稅余額弄平，怎么做分錄？
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2020-06-05
我們的經(jīng)營范圍是鋼管，機械零部件加工，銷售，能開增值稅專票加工費嗎
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2017-12-23
為什么有的題目算增值稅稅額時要加上包裝物費用 有的題目就不加呢？
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2020-03-14
老師，我填一般納稅人增值稅及附加稅費申報表,附加稅費這都是0對嗎？
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2023-02-09
享受了加計抵減之后不需繳納增值稅，那加計抵減部分需要賬務處理嗎？
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2020-01-07
公司向上市公司購買了貨物，上市公司開具了一張增值稅專業(yè)發(fā)票給公司，但過了抵扣期，公司沒有去抵扣，公司向上市公司提成沖紅重開發(fā)票嗎？價稅合計金額是七十萬
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2017-09-01
我公司新注冊植美花卉藝場個體工商戶，享受自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免征增值稅優(yōu)惠政策?，F(xiàn)季度申報增值稅、增值稅附加，還有個人所得生產(chǎn)A類自行申報，怎么申報國稅還要季報申報報表（資產(chǎn)負債表、利潤表），我是個體戶，自行申報個個所得生產(chǎn)A類，怎么還要申報國稅，不是重復申報交稅了嗎，沒弄明白
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2018-04-03
位于市區(qū)的某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，自營出口自產(chǎn)貨物，應納增值稅-320萬元，出口貨物“免抵退”稅額380萬元（已經(jīng)稅務機關(guān)核準）；申報數(shù)據(jù)中還有被查補增值稅5萬元，并處以滯納金和罰款，該企業(yè)就上述業(yè)務應申報繳納城市維護建設(shè)稅（　　）萬元。 A．0 B．4.55 C．22.40 D．26.95
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2024-04-09
請問老師，根據(jù)增值稅“公司+農(nóng)戶”的政策，連鎖超市是否可以采取這種方式，使自己被認定為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者，從而達到減免增值稅的效果？主要想問這種經(jīng)營模式下養(yǎng)殖于水產(chǎn)品是否可以享受增值稅免稅政策？超市可以直接被認定為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者嗎？還是要成立一個什么門
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2021-10-24
位于市區(qū)的某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，自營出口自產(chǎn)貨物，應納增值稅-320萬元，出口貨物“免抵退”稅額380萬元（已經(jīng)稅務機關(guān)核準）；申報數(shù)據(jù)中還有被查補增值稅5萬元，并處以滯納金和罰款，該企業(yè)就上述業(yè)務應申報繳納城市維護建設(shè)稅（　?。┤f元。 A．0 B．4.55 C．22.40 D．26.95
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2024-05-19
老師好。我做收入時，應交稅費-應交增值稅（小規(guī)模） 408.42 然后計提了城市維護建設(shè)稅14.29 然后我繳納的時候做了借應交稅費-應交增值稅（小規(guī)模）394.13 應交城市維護建設(shè)稅14.29 貸銀行存款408.42 這樣做對嗎 ？然后這樣做下來應交稅費-應交增值稅有余額[皺眉] 金額要怎么填呀 分錄對嗎？
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2022-03-14