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1、轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額在借方,表示的就是企業(yè)當(dāng)期需要繳納增值稅,即增值稅銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額。2、年結(jié)增值稅的時(shí)候,是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,表示留底到下年的進(jìn)項(xiàng)稅,那1和2是不是有沖突了?老師可以給我解釋下嗎
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2022-06-24
比如一般納稅人的銷項(xiàng)稅額是1萬元,預(yù)繳增值稅1千元,減免的增值稅稅控盤費(fèi)用320元,實(shí)際繳納增值稅10萬元-1萬元-320元=8680元的會(huì)計(jì)分錄怎樣的呢?是借轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬元,貸未交增值稅1萬元,借未交增值稅1千元,貸預(yù)繳增值稅1千元,借減免稅款320元,貸管理費(fèi)用320元嗎
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2022-01-04
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金 一般這個(gè)科目在借方代表當(dāng)月已經(jīng)繳納 貸方就是當(dāng)月需要繳納的意思對(duì)吧?這個(gè)是針對(duì)企業(yè)當(dāng)月繳納當(dāng)月增值稅的操作吧 如果企業(yè)是當(dāng)月繳納上月增值稅那就是通過應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目吧,
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2019-03-13
老師,個(gè)人轉(zhuǎn)讓房屋的個(gè)人所得稅應(yīng)稅收入不含增值稅,其取得房屋時(shí)所支付價(jià)款中包含的增值稅計(jì)入財(cái)產(chǎn)原值,計(jì)算轉(zhuǎn)讓所得時(shí)可扣除的稅費(fèi)不包括本次轉(zhuǎn)讓繳納的增值稅。這句話什么意思?其取得房屋時(shí)所支付價(jià)款中包含的增值稅計(jì)入財(cái)產(chǎn)原值,這句話所說的增值稅是指可以抵扣的增值稅還是不可抵扣的增值稅?
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2020-08-04
2018年11月25日,西方公司外購(gòu)一臺(tái)a設(shè)備,購(gòu)買價(jià)款不含增值稅為500萬元,增值稅稅額為80萬元,相關(guān)費(fèi)用4萬元。采用年數(shù)總和法折舊,預(yù)計(jì)設(shè)備可使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為零 計(jì)算2019年應(yīng)計(jì)提的折舊額
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2023-03-15
甲工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人。選擇按月申報(bào)繳納增值稅。本年3月取得銷售收入10.3萬元(含增值稅),開具增值稅專用發(fā)票;購(gòu)進(jìn)原材料一批,支付貨款3.09萬元(含增值稅)。要求:計(jì)算甲企業(yè)本年3月的應(yīng)納增稅額。
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2021-12-25
老師好,我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅下面的各個(gè)明細(xì)科目時(shí)所有的貸方減借方得到的差額并不等于應(yīng)該要交的稅,每一個(gè)明細(xì)科目也都從一六年?duì)I改增開始,一筆一筆的核對(duì)了,沒有問題。就是不知道這個(gè)有十幾萬的這個(gè)差額是隔在哪里 和申報(bào)表都核對(duì)了
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2022-03-24
代開增值稅發(fā)票開錯(cuò)了,已經(jīng)作廢,但是增值稅交了,這筆增值稅分錄該怎么做,以后還要開票抵消
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2019-03-24
本月銀行代扣納稅申報(bào)的的增值稅款,我做會(huì)計(jì)分錄時(shí)是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 還是未交增值稅?
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2017-11-24
您好 老師 我想問一下 公司出售房子 是按增值部分申報(bào)增值稅嗎 在申報(bào)表中只體現(xiàn)增值部分嗎
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2021-06-25
你好,本次疫情減免增值稅,填寫免稅明細(xì)表時(shí),應(yīng)該填寫原含增值稅的收入還是不含增值稅的收入
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2020-02-25
老師,請(qǐng)問增值稅及附加稅是按照實(shí)際交的增值稅額計(jì)提呢?還是按照預(yù)提的增值稅稅額計(jì)提呢?
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2016-02-14
1月申請(qǐng)了增值稅延遲扣稅,2月抵扣了1月份的增值稅,不要交增值稅,那1月附加稅還需要交嘛
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2022-03-07
小規(guī)模納稅人的增值稅怎么做分錄?月底需要把應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)的余額轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎?
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2019-01-09
請(qǐng)問上年結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅與實(shí)際支付的增值稅有差額,是借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸:以前年度損益?
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2022-02-17
我有增值稅專用發(fā)票的銷項(xiàng),無增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng),但有增值稅普通發(fā)票進(jìn)項(xiàng),兩者能抵扣嗎
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2016-11-19
老師,我們是建筑公司,上月增值稅銷項(xiàng)稅額是24470元,按照增值稅稅負(fù)我們應(yīng)該至少繳納多增值稅啊
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2020-02-28
應(yīng)交增值稅的貸方余額跟未交增值稅的貸方余額有什么區(qū)別?關(guān)于增值稅的月末結(jié)轉(zhuǎn)一直很模糊?
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2018-01-09
老師,增值稅發(fā)票本月開了紅字,增值稅應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù),增值稅申報(bào)表可以負(fù)數(shù)申報(bào)嗎?還是0申報(bào)?
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2019-11-15
增值稅定期定額的關(guān)于增值稅的賬務(wù)怎么處理?確認(rèn)收入的時(shí)候要做相關(guān)的應(yīng)交增值稅的分錄嗎
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2018-11-30