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咨詢?cè)鲋刀惿陥?bào)表，期初未繳增值稅為負(fù)數(shù)，怎么處理
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2019-10-21
1.進(jìn)口一批原料，支付給國(guó)外的貨價(jià) 1200 萬元、貨物運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)前的運(yùn)雜費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi) 300萬元；2.進(jìn)口機(jī)器設(shè)備一套，支付給國(guó)外的貨價(jià) 350萬元、運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)前的運(yùn)雜費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi) 50萬元.3.銷售甲產(chǎn)品給某商場(chǎng)，開具增值稅專用發(fā)票，取得不含稅銷售額80 萬元；取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)收 5.85萬元。4.銷售乙產(chǎn)品。開具普通發(fā)票，取得含稅銷售額 29.25 萬元。5.將試制的一批新產(chǎn)品用于本企業(yè)基建工程，成本價(jià)為 20 萬元，成本利潤(rùn)率為 10%，該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格。6.取得甲產(chǎn)品逾期包裝物押金 14.04萬元。進(jìn)口原料關(guān)稅稅率 40%、進(jìn)口設(shè)備關(guān)稅稅率 20%)。
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2023-02-24
增值稅屬于價(jià)外稅，應(yīng)付賬款的入賬價(jià)值包括價(jià)稅費(fèi)，也包括其增值稅嗎？
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2020-01-31
在無錫弘智商貿(mào)有限公司有實(shí)操里的營(yíng)業(yè)期業(yè)務(wù)30計(jì)提增值稅，答案是不是不誤？老師這個(gè)分錄不是應(yīng)該先把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)轉(zhuǎn)入到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？還有上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額不是在月末就應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——未交增值稅里了嗎？怎么把上月的進(jìn)項(xiàng)到這個(gè)月來結(jié)轉(zhuǎn)？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額109872.7 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額104342.23 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅5530.47 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅5530.47 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——
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2017-01-14
一般納稅人 本月銷項(xiàng)稅額20000 進(jìn)項(xiàng)稅額 10000 加計(jì)抵減 1000 本月底 我的賬務(wù)處理如下：。 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額20000 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額10000 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅：貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10000 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10000 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10000 次月繳納稅款的時(shí)候 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10000 貸：銀行存款9000 貸：營(yíng)業(yè)外收入-加計(jì)抵減 1000 請(qǐng)老師檢查一下，我的會(huì)計(jì)分錄是否有誤
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2021-02-20
老師好，我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅下面的各個(gè)明細(xì)科目時(shí)所有的貸方減借方得到的差額并不等于應(yīng)該要交的稅，每一個(gè)明細(xì)科目也都從一六年?duì)I改增開始，一筆一筆的核對(duì)了，沒有問題。就是不知道這個(gè)有十幾萬的這個(gè)差額是隔在哪里 和申報(bào)表都核對(duì)了
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2022-03-24
2018年11月25日，西方公司外購(gòu)一臺(tái)a設(shè)備，購(gòu)買價(jià)款不含增值稅為500萬元，增值稅稅額為80萬元，相關(guān)費(fèi)用4萬元。采用年數(shù)總和法折舊，預(yù)計(jì)設(shè)備可使用5年，預(yù)計(jì)凈殘值為零 計(jì)算2019年應(yīng)計(jì)提的折舊額
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2023-03-15
甲工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人。選擇按月申報(bào)繳納增值稅。本年3月取得銷售收入10.3萬元（含增值稅），開具增值稅專用發(fā)票；購(gòu)進(jìn)原材料一批，支付貨款3.09萬元（含增值稅）。要求:計(jì)算甲企業(yè)本年3月的應(yīng)納增稅額。
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2021-12-25
代開增值稅發(fā)票開錯(cuò)了，已經(jīng)作廢，但是增值稅交了，這筆增值稅分錄該怎么做，以后還要開票抵消
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2019-03-24
本月銀行代扣納稅申報(bào)的的增值稅款，我做會(huì)計(jì)分錄時(shí)是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 還是未交增值稅？
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2017-11-24
您好 老師 我想問一下 公司出售房子 是按增值部分申報(bào)增值稅嗎 在申報(bào)表中只體現(xiàn)增值部分嗎
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2021-06-25
你好，本次疫情減免增值稅，填寫免稅明細(xì)表時(shí)，應(yīng)該填寫原含增值稅的收入還是不含增值稅的收入
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2020-02-25
老師，請(qǐng)問增值稅及附加稅是按照實(shí)際交的增值稅額計(jì)提呢？還是按照預(yù)提的增值稅稅額計(jì)提呢？
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2016-02-14
1月申請(qǐng)了增值稅延遲扣稅，2月抵扣了1月份的增值稅，不要交增值稅，那1月附加稅還需要交嘛
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2022-03-07
小規(guī)模納稅人的增值稅怎么做分錄？月底需要把應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)的余額轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎？
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2019-01-09
請(qǐng)問上年結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅與實(shí)際支付的增值稅有差額，是借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅，貸：以前年度損益？
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2022-02-17
我有增值稅專用發(fā)票的銷項(xiàng)，無增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)，但有增值稅普通發(fā)票進(jìn)項(xiàng)，兩者能抵扣嗎
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2016-11-19
老師，我們是建筑公司，上月增值稅銷項(xiàng)稅額是24470元，按照增值稅稅負(fù)我們應(yīng)該至少繳納多增值稅啊
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2020-02-28
應(yīng)交增值稅的貸方余額跟未交增值稅的貸方余額有什么區(qū)別？關(guān)于增值稅的月末結(jié)轉(zhuǎn)一直很模糊？
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2018-01-09
老師，增值稅發(fā)票本月開了紅字，增值稅應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù)，增值稅申報(bào)表可以負(fù)數(shù)申報(bào)嗎？還是0申報(bào)？
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2019-11-15