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預(yù)繳增值稅如何申報，后期實際開票后如何抵減之前預(yù)繳增值稅
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2019-06-24
一般納稅人，快遞行業(yè)，享受疫情期間增值稅免稅，只限普票是嗎？如果即開了專票，又開了普票，是不只有普票部分享受減免。而且 普票得開成0稅率的。
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2020-03-15
請問老師小規(guī)模開增值稅專用發(fā)票不免增值稅是嗎？開普票免稅是嗎？
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2019-07-09
(1）本月銷售一批食品，取得不含稅銷售收入800000元，同時收取包裝物押金50000元并單獨記賬核算，另收取優(yōu)質(zhì)費5000元。 (2）本月銷售一批食品，開具增值稅普通發(fā)票取得不含稅銷售收入1000000元。 (3）本月購進(jìn)食品原料一批，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為500000元，增值稅稅額為65000元。 要求：假如上期留抵稅額為36735.22元，分步驟計算當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。
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2024-01-03
增值稅專用發(fā)票超過認(rèn)證期沒有認(rèn)證就不能抵扣了是嗎？該怎么處理？
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2014-10-29
老師您好，我有一張未抵扣增值稅專用發(fā)票，已經(jīng)過期了，我還能紅沖嗎
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2019-09-13
這張票如何入賬，如何申報時抵扣增值稅，當(dāng)期不抵扣是不是不用入賬？
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2020-06-15
收到銀行手續(xù)費增值稅專用發(fā)票，進(jìn)項稅額怎么處理，前期沒有做進(jìn)項
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2019-04-29
個人租車給公司，去年沒開發(fā)票進(jìn)了長期待攤費用，也沒有攤銷，去年加油費已經(jīng)抵扣增值稅了，今年補發(fā)票的話，分錄和攤銷怎么處理
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2021-03-26
資料：某企業(yè)某年3月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù) 1.3月5日，企業(yè)銷售給B公司產(chǎn)品一臺，售價5000元，增值稅稅率為13%，增值稅扣條 稅額650元，按合同規(guī)定，B公司以一張年息10%、期限90天的商業(yè)承兌匯票支付。 2.3月15日，企業(yè)將一張票面金額為20000元，期限為6個月的不帶息商業(yè)承兌匯票在企業(yè)已持有2個月時，向銀行以6%的貼現(xiàn)率進(jìn)行貼現(xiàn)。 3.3月18日，收到D公司交來的期限為2個月的商業(yè)承兌匯票一張，面值為16800元，用以抵償上月所欠貨款。 4.3月20日，一張面值為10000元，期限為60天的不帶息商業(yè)承兌匯票到期被拒付。月的 5.3月26日，企業(yè)將一張已持有30天，票面金額為40000元，年利率為6%，90天到期的銀行承兌匯票向銀行貼現(xiàn)，貼現(xiàn)率為10%。 (三)要求：根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄。
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2022-03-20
老師：你好，現(xiàn)在專用發(fā)票抵扣稅之前規(guī)定180天到期，現(xiàn)在不知道還有限期嗎？
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2020-12-26
暫估入庫的材料，領(lǐng)用了一部分結(jié)轉(zhuǎn)成本了，另一部分還未使用，確定不會開發(fā)票，只有收據(jù)，怎么做分錄？納稅調(diào)增是全額調(diào)增還是調(diào)增使用的部分？
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2020-04-23
2016年12月,新世紀(jì)公司自行建造一條生產(chǎn)線并投入使用,全部建造成本為600000 元，決定采用年限平均法計提折舊，預(yù)計凈殘值率為 2%，預(yù)計使用年限為8 年。 2018 年12月，由于產(chǎn)品適銷對路，現(xiàn)有的生產(chǎn)能力已難以滿足公司生產(chǎn)發(fā)展的 需要，公司決定對現(xiàn)有生產(chǎn)線進(jìn)行改擴建，改擴建過程中發(fā)生以下支出：用銀行存款 購買工程物資一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為 210000 元,增值稅稅款為 33600 元，已全部領(lǐng)用用于改擴建工程；另發(fā)生相關(guān)職工薪酬 37000 元。2019 年 6月 30日, 完成了對生產(chǎn)線的改擴建工程，達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。 啦啦啦 于 2022-01-06 09:55 發(fā)布
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2022-12-23
計算廣告費支出限額是根據(jù)收入調(diào)整前算還是調(diào)整后算呢，因為現(xiàn)在公司特許權(quán)使用費需要調(diào)增20萬，根據(jù)調(diào)增后的金額算，還是調(diào)增前
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2021-06-03
D企業(yè)于2021年。為1月1日取得某項無形資產(chǎn)。取得成本為500萬元取得該項無形資產(chǎn)，后根據(jù)各方情況判斷地企業(yè)無法合理預(yù)計其使用期限，將其作為使用壽命不確定的無形資產(chǎn)，2021年12月31日，對該項無形資產(chǎn)。進(jìn)行減值測試表明其未發(fā)生減值企業(yè)在計稅時對該項無形資產(chǎn)按照10年的期限采用直線。法攤銷攤銷金額允許稅前扣除。 （1）請判定該資產(chǎn)賬面價值及計稅基礎(chǔ)。 （2）若賬面價值與基礎(chǔ)不同，請判斷形成何種差異，當(dāng)期應(yīng)確認(rèn)為哪一科目。
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2022-04-15
小規(guī)模開專票，不管多少，不得繳納增值稅吧？不受免征的限制吧？
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2021-05-10
老師，增值稅普通發(fā)票超出每張限額，也打印出來啦，需要作廢嗎
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2016-09-02
1.甲公司為增值稅一般納稅人。2019年9月1日，甲公司以銀行存款購入一棟辦公樓，買價為1000萬元，增值稅為90萬元，房屋中介費20萬元，增值稅1.2萬元(咨詢費的增值稅率為6%)，假定不考慮其他相關(guān)稅費。 要求：(1)編制購入時會計分錄。 (2)假設(shè)，該大樓預(yù)計使用年限為30年，預(yù)計凈殘值為30萬元，采用年限平均法和年數(shù)總和法計算2019年甲公司計提的折舊額。 2.甲公司為一般納稅人，2019年8月12日購入一臺需要安裝的設(shè)備： (1)增值稅專用發(fā)票上注明價款46800元，增值稅款6084元，發(fā)生運雜費10 335元，全部款項以銀行存款支付。 (2)在安裝過程中，領(lǐng)用原材料2000元。 (3)結(jié)算安裝工人工資1600元。 (4)該設(shè)備當(dāng)月安裝完畢，交付使用。該設(shè)備預(yù)計凈殘值1000元，預(yù)計使用5年。要求：計算該設(shè)備入賬價值，并編制相關(guān)會計分錄；分別采用平均法、年數(shù)總和法、雙倍余額遞減法計算該設(shè)備各年折舊額。
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2023-04-20
應(yīng)交稅費--待抵扣進(jìn)項稅額只適用于商貿(mào)企業(yè)的輔導(dǎo)期嗎？財會2016 22號《增值稅》會計處理規(guī)定：待抵扣進(jìn)項稅額明細(xì)科目，核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證，按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項稅額中抵扣的進(jìn)項稅額。此處是不是放寬了該科目的使用范圍，上期留抵的增值稅是否從該科目中列示？
3/1468
2017-03-11
已知債券B的息票利率是9% 市場利率是8% 期限是兩年 面值是100元 價格未知 求麥考利久期和修正久期
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2021-06-21