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在2018.11月將出口轉內銷的業(yè)務銷售額填入免稅收入申報增值稅導致未及時繳納增值稅。2019.10月已做調整，認證相關進項發(fā)票，按照16%繳納增值稅。在增值稅申報表中將銷售收入填入征稅項目銷售額。這意味著增值稅申報表的收入（免稅收入）多了一筆（2018.11月計入的免稅項目收入369564）。 2019.11月記賬時沖銷這筆收入，請問如何沖銷增值稅申報表中這筆收入？才能使增值稅申報表收入與利潤表收入一致。 個人理解: 1.與本月免稅收入相抵，但是本月免稅收入只有191761.86不夠與369564相抵。 2019年12月無免稅收入。能更改2019年3月4月的增值稅申報表中的免稅收入嗎？ 2.利潤表中暫時不沖銷這筆收入2020年再沖銷收入，與增值稅申報表收入可一致。但這樣的話就高估收入了。
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2019-12-08
老師，買票前金稅盤需不需要什么操作？
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2016-12-21
初次買的金稅盤160認證后分錄怎么寫？
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2020-07-14
沒有進項稅，只有銷項稅，末年需結轉嗎？
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2018-07-24
退休做技術活月入5萬，支付寶，交稅嗎
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2022-01-10
房屋附屬設備的進項稅額可以抵扣嗎？
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2017-07-07
應交稅費除以不含稅收入是不是稅率
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2016-08-19
您好！怎么獲得億企薪稅保中的邀請碼？
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2019-08-19
小規(guī)模減免增值稅2019年忘記入賬了，企業(yè)所得稅匯算清繳的時候怎么調賬？納稅人調增嗎？調增表里怎么填這一部分減免稅
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2020-05-13
小規(guī)模季收入不到9萬免的增值稅計入什么科目
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2016-10-10
種子公司外購銷售有機肥料，農藥，是否免征增值稅
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2021-11-16
老師：小規(guī)模納稅人免稅的增值稅會計分錄怎么計？
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2020-04-07
你好，我有個一般納稅人公司銷售大米，增值稅免嗎？
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2021-11-05
個體戶一個季度不超過30萬是不是免減增值稅呢？
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2020-03-23
老師您好！ 小規(guī)模增值稅免繳。分錄應交稅弗是如何？
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2022-04-20
小規(guī)模納稅人月開發(fā)票總額不超過多少免增值稅？
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2021-11-09
老師交多少增值稅免收教育附加和地方教育附加
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2021-01-05
提問個體工商戶增值稅未超過30000一個月是免稅嗎
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2019-07-15
現在小規(guī)模是一個季度不超過30萬免征增值稅嗎
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2019-03-31
零售企業(yè)銷售礦泉水及消毒洗手液免交增值稅嗎
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2020-03-18