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我是小規(guī)模企業(yè),適用差額征稅的旅游公司,現(xiàn)在收入其他旅行社開給我6%點稅費的團費,6% 的稅額是否可以作為我計算扣減增值稅?比如我不含稅收入是20000元,稅額是600元,其他旅行社開給我發(fā)票是團費 不含稅8000元,稅費是480元,那我應該繳納的小規(guī)模增值稅是不是就是600-480=120元。
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2019-09-04
我們新公司的經(jīng)營范圍有:物業(yè)管理;自有物業(yè)租賃;管理咨詢…… 現(xiàn)在電子稅務局申請代開專票:租金收入,這里公司是二房東的身份。 征收品目那里,只有一個:其他現(xiàn)代服務。 前幾分鐘做了稅種認定(自己跳出來的增值稅和附征稅共四行),增值稅-其他現(xiàn)代服務稅率是0.06,征收率是0.03;但我們其他公司出租開票的征收品目是"不動產(chǎn)經(jīng)營租賃11%、10%、5%",這種情況,我是不是得申請增加稅目?請問在哪里操作?在電子稅務局右上方?jīng)]搜索到。
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2021-11-02
小規(guī)模企業(yè),開具的技術開發(fā)費或者技術服務費享受免征增值稅了,在開具發(fā)票后記賬時,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入時,增值稅免稅了,還需要根據(jù)3%的稅率計提增值稅嗎?在繳納增值稅的時再把免稅增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入-減免稅款嗎?這有沒有政策說明以什么為準?
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2019-01-23
小規(guī)模納稅人,收入確認時,借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅 到月末是不是得計提增值稅,如果在免征范圍內(nèi),借:應交稅費—應交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅(減免稅) 請問這樣可以嗎?季末最后一個月時再所,應交直值稅(減免稅)轉(zhuǎn)成營業(yè)外收入???請教,謝謝!
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2017-01-04
旅游行業(yè)的賬,開票的方式差額征稅,比如公司給別人開了一張票120900差額征稅117500,到需要繳納99.03的增值稅,到月末我需要做賬沒有收到117500的費用票,等到兩三個月后才收到,這個賬務應該怎么處理呀
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2018-07-20
2022年12月交了稅控盤服務旨280元,做分錄如下:借:管理費用,貸:銀行存款,借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款),貸:管理費用,請問老師:1、分錄是否正確?2、應交增值稅借方余額280元怎么調(diào)平?3、如果調(diào)平,2023年1月調(diào)平可以嗎?
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2023-02-01
請問一下,未達到增值稅起征點需要申請普通發(fā)票嗎
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2019-07-10
第五十條 增值稅起征點幅度如下: (一)按期納稅的,為月銷售額5000-20000元(含本數(shù))。 (二)按次納稅的,為每次(日)銷售額300-500元(含本數(shù))。 老師你好 我對增值稅起征點不明白,什么情況會是第二種,按次納稅,能否講個例子, 比如我是設計院的員工,我自己接私活干 這算按次納稅么 然后這個活我賺了1萬我應該怎么跟這300-500關系,還是1萬直接乘以3% 第三是不是小規(guī)模3萬以下免稅啊 我這才賺了1萬
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2020-03-12
老師,旅行社營改增差額征收,可以差額的是門票費,但是我們顧客去泡溫泉產(chǎn)生的是門票費吧,它開的是洗浴,那我還能算在差額征收里嗎
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2019-05-24
就是增值稅選擇確認平臺?里面成品油消費稅管理模塊里面購進數(shù)據(jù)選擇怎么查不到票
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2019-07-22
我想問一下我在勾選平臺認證海關繳款書以后,我現(xiàn)在要報增值稅,我怎么把海關繳款書的數(shù)據(jù)錄進去?
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2021-11-11
復為一般納稅人,增值稅稅率適用13%。一月份普通發(fā)票外購貨物金額100萬元,專用發(fā)票000萬元。同月實現(xiàn)貨物銷售 入2000萬元,其中開具增值稅專用發(fā)票收入200萬元,開具入為1000萬元,未開發(fā)票的收入為800萬元,另有房屋租賃收入100萬元。企業(yè)的上述 是否征收增值稅?若 收增值稅,該月增值稅應如何計算繳納?為增值稅一般納稅人,
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2023-12-21
其他個人采取一次性收取租金形式出租不動產(chǎn)取得的租金收入,可在對應的租賃期內(nèi)平均分攤,分攤后的月租金收入未超過15萬元的,免征增值稅。___這個解析對嗎?不是未超10萬嗎?還是這是新政策
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2022-02-06
去年的免征增值稅都計入了主營業(yè)務收入里,今年還需要做調(diào)整嗎?可以不做調(diào)整嗎?
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2017-02-07
請問營利性醫(yī)療機構(gòu)免征增值稅,有主營業(yè)務收入時,需要開立發(fā)票嗎?什么類型的票?
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2020-06-02
開征增值稅引軒然大波 78號文該不該調(diào)整
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2015-10-23
一般納稅人,外地工程增值稅預征率是多少?
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2019-06-28
一般納稅人增值稅附加稅有沒有減征優(yōu)惠
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2021-07-12
小規(guī)模免征增值稅計提的稅種地稅可要交
1/575
2018-03-09
小規(guī)模企業(yè)免征增值稅的會計分錄怎么寫?
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2019-07-08