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老師我們本月的進項是134，銷項是140，月末我首先結(jié)轉(zhuǎn)進項，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 134，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 134，結(jié)轉(zhuǎn)銷項：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 140，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 140，那么借下來的結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時那個會計分錄我應(yīng)該怎么做呢 是借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 6，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 6嗎
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2018-12-04
一般納稅人進項小于銷項時下月需要繳納增值稅，本月結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，借應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費-未交稅費。下月繳納時借應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸，銀行存款。2分錄對抵，繳納完成后，實際未借方應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸銀行存款。我想問下如果一般納稅人企業(yè)有繳稅，這個“應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”一直有數(shù)據(jù)有余額無法為0是嗎
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2018-09-21
2.收到紅光工廠投入的設(shè)備一臺，價值56900元，增值稅稅率13%，增值稅7397元。 借： 貸：
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2022-04-16
你好老師，一般納稅人月末，銷項和進項是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的？增值稅銷項稅額，增值稅進項稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅，未交增值稅這四個到底是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的？凌亂了
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2016-11-11
針對于這個我做結(jié)轉(zhuǎn)的時候借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）4137.93 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅4137.93 繳納時：借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 4137.93 貸：銀行存款就平了？
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2022-03-01
2月進項稅額比銷項稅額多15000 請問分錄：借：應(yīng)交稅金--未交增值稅 15000 貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅） 15000 嗎？是要用轉(zhuǎn)出多交增值稅 這個分錄嗎
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2022-03-01
購進一批原材料，取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為50萬元，增值稅為6.5萬元。支付運費，取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為2萬元，增值稅為0.18萬元;
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2022-03-29
4.購進煙葉- -批，價款60萬元，增值稅7.8萬元，取得增值稅專用發(fā)票.委托遠東加工廠把該煙葉加工成煙絲,加工費10萬元，增值稅13萬元，取得增值稅專用發(fā)票.
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2024-07-02
從22年4月份開始小規(guī)模納稅人增值稅普通發(fā)票增值稅全免。請問，做帳時帳務(wù)處理上是否需要先計提3%的增值稅，然后再將增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎？
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2022-04-07
增值稅加計抵減政策，抵扣10% 納增值稅時 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入 －－－－－這部份的營業(yè)外收入，需要交增值稅及附加的嗎？
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2021-02-05
老師，小規(guī)模納稅的申報第四季度增值稅時，比如應(yīng)交增值稅1000，稅控盤抵減280，需繳納720的稅，在申報附加稅的時候，是按1000增值稅還是720的增值說？
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2021-01-15
1.12月1日，向一般納稅人采購A設(shè)備一臺，取得增值稅專用發(fā)票，注明金額23萬元，支付運費，取得增值稅普通發(fā)票，注明增值稅稅額0.3萬元。計算增值稅
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2022-03-13
為什么不把銷項和進項的 差額直接記入應(yīng)交稅費-末交增值稅，而要先差額記入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出末交增值稅，再把它轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅？
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2019-11-22
一般納稅人的固定資產(chǎn)取得增值稅專票，入賬原值是不是不含增值稅部分
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2018-09-20
前提是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅余額在貸方，表示多交的，這時做分錄: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 明明貸方表示增加，怎么說法是轉(zhuǎn)出多交增值稅呢
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2023-09-27
10月份預(yù)繳增值稅19377.22元，11月申報時增值稅稅額為3725.86元，11月份實際未繳納增值稅，只繳納了附加稅。我的所有賬務(wù)處理如下： 10月份 預(yù)繳時：借：應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 19377.22 貸：銀行存款 19377.22 月末時：借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 19377.22 貸：應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅19377.22 計提時：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 8756.98 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 8756.98 請問我的10月份賬務(wù)處理是否正確，11月份該如何進行賬務(wù)處理
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2019-12-24
請問從德國進口設(shè)備的關(guān)稅、稅點怎么算？海關(guān)會給單位開增值稅發(fā)票嗎？ 進口增值稅專用繳款書是用來抵稅的嗎？ 沒接觸過進口業(yè)務(wù)，現(xiàn)在一下有點蒙。
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2016-09-21
：(1)購進降壓藥原料，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為100萬元；支付其運輸費取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為1.5萬元。(2)購進免稅藥原料，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為48萬元；支付其運輸費取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為0.8萬元。(3)銷售降壓藥800箱，取得含增值稅價款960萬元，沒收逾期未退還包裝箱押金22.6萬元。(4)將10箱自產(chǎn)的新型降壓藥贈送給某醫(yī)院臨床使用，成本3.2萬元/箱，無同類藥品銷售價格。(5)銷售降糖藥400箱，其中300箱不含增值稅單價為1.4萬元/箱，100箱不含增值稅單價為1.5萬元/箱。已知：降壓藥、降糖藥增值稅為13%，成本利潤率為10%。要求：根據(jù)上述資料，不考慮其他因素回答下列問題。(1)計算甲制藥廠當(dāng)月銷售降壓藥增值稅銷項稅額(2)
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2023-11-13
某糧油加工廠系増值稅一殼納稅人,該廠9月份發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:(1)從糧油供應(yīng)公司購進小麥20萬公斤,取得增值稅專用發(fā)票,價款為140O00元,增值稅稅款為12600元;該批小麥已驗收入庫2)從農(nóng)民手中收購小麥10萬公斤用于加工面粉,填具的經(jīng)稅務(wù)機關(guān)批準使用的收購憑上注明買價為7000o元。該批小麥已運抵企業(yè)并驗收入庫(3)銷售自制的面粉18萬公斤,開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票中注明的銷告額為180000元;銷告掛面5萬公斤專用發(fā)票中注明的銷售額為60000元;銷售食用植物油2萬公斤,專用發(fā)票中注明的銷售額為100000元。請根據(jù)稅法去規(guī)定,計算該廠本期應(yīng)納的增值稅稅額。
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2022-04-01
小規(guī)模代開增值稅發(fā)票 貸方稅金做“應(yīng)交稅費—未交增值稅可以嗎”金蝶只有這個科目，單一的應(yīng)交增值稅需要新增手工添加
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2019-05-28