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2021年境內(nèi)某服裝生產(chǎn)企業(yè)自行核算主營(yíng)業(yè)務(wù)收入56000萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)收入3000萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額10900萬(wàn) 實(shí)際支付工資5000萬(wàn) 元，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核，發(fā)現(xiàn)以下情況： （1）業(yè)務(wù)招待費(fèi)480萬(wàn)元。 （2）撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)90萬(wàn)元，發(fā)生職工福利費(fèi)750萬(wàn)元，職工教育經(jīng)費(fèi)140萬(wàn)元。 （3）對(duì)外捐贈(zèng)貨幣資金1400萬(wàn)元（通過(guò)縣級(jí)政府向貧困地區(qū)捐贈(zèng)1200萬(wàn)元，直接向某學(xué)校捐贈(zèng)200萬(wàn)元）。 （4）“營(yíng)業(yè)外收入”賬戶(hù)列支100萬(wàn)元，為經(jīng)國(guó)務(wù)院指定專(zhuān)項(xiàng)用途并經(jīng)批準(zhǔn)的財(cái)政性資金，當(dāng)年尚未使用該資金。 要求：根據(jù)上述材料，回答下列問(wèn)題。 （1）計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 （2）計(jì)算工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額及合計(jì)數(shù)。 （3）計(jì)算捐贈(zèng)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 （4）計(jì)算該企業(yè)營(yíng)業(yè)外收入應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 （5）計(jì)算該企業(yè)2021年應(yīng)納稅所得額和企業(yè)所得稅（企業(yè)所得稅稅率25%）。
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2022-05-19
有一筆應(yīng)付款，不需要付了，轉(zhuǎn)了營(yíng)業(yè)外收入，但是總利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，這筆營(yíng)業(yè)外收入要單獨(dú)繳納企業(yè)所得稅嗎
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2019-01-11
老師您好！請(qǐng)問(wèn)下公司給員工購(gòu)買(mǎi)的意外險(xiǎn)進(jìn)項(xiàng)稅可以扣除嗎？另外，這筆費(fèi)用可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎？
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2020-05-26
上年因?yàn)橐恍┰蜃屟a(bǔ)繳的稅，計(jì)入了營(yíng)業(yè)外支出，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出可以在所得稅匯算清繳里面填寫(xiě)嗎
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2019-04-24
老師你好，我想問(wèn)一下個(gè)體工商戶(hù)稅金最后轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，所得稅報(bào)表收入總額是不是包含營(yíng)業(yè)外收入
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2019-03-27
老師，外貿(mào)公司收到商務(wù)局發(fā)放的外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金所得稅匯算清繳時(shí)是不是屬于不征稅收入，需要調(diào)減
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2020-05-19
老師，您好！第一季度的銷(xiāo)項(xiàng)稅我轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，在申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得的時(shí)候，收入總額是包含營(yíng)業(yè)外收入嗎
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2023-03-21
老師，自行研發(fā)的無(wú)形資產(chǎn)不確認(rèn)遞延所得稅，除此之外。企業(yè)合并，外購(gòu)，之類(lèi)的無(wú)形資產(chǎn)是確認(rèn)遞延的事嗎？
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2019-09-03
企業(yè)所得稅第四季度繳交是不是總營(yíng)業(yè)利潤(rùn)+營(yíng)業(yè)外收入-營(yíng)業(yè)外支出+不可以扣除的招待費(fèi)+其他不可以扣除
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2021-01-20
你好，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人未達(dá)起征點(diǎn)減免的增值稅轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入，這部分營(yíng)業(yè)外收入要交企業(yè)所得稅嗎？
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2024-01-12
本人（稅務(wù)師）新接一單業(yè)務(wù)，為建筑企業(yè)鑒證（鑒證報(bào)告應(yīng)向稅務(wù)部門(mén)提交）外經(jīng)產(chǎn)生的收入、外經(jīng)產(chǎn)生的增值稅、外經(jīng)產(chǎn)生的企業(yè)所得稅，外經(jīng)證（外出經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的增值稅和企業(yè)所得稅當(dāng)?shù)刎?cái)政有獎(jiǎng)勵(lì)），請(qǐng)問(wèn)：應(yīng)歸集那些原始憑證（資料），希望老師能提供材料目錄和鑒證報(bào)告版本，必謝！
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2019-04-15
老師你好，月不超10萬(wàn)，季度不超30萬(wàn)減免的計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入中稅額，在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)只是填入主表就行了？還是還得在稅收優(yōu)惠表里也要提現(xiàn)呢？
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2020-05-14
老師，我2018年企業(yè)所得稅匯算清繳已完成，但現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)2018年還有個(gè)營(yíng)業(yè)外支出，沒(méi)有調(diào)減，咋整啊
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2019-06-11
小規(guī)模季度免的增值稅，記入營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)填在哪里？
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2020-03-26
企業(yè)所得稅匯算清繳中把列在"營(yíng)業(yè)外支出"的公司承擔(dān)的社保個(gè)人部分在A105000 表中體現(xiàn)，作為扣除類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目，但風(fēng)險(xiǎn)提示調(diào)增異常
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2020-05-17
請(qǐng)問(wèn)我公司銷(xiāo)售的袋裝奶放過(guò)期了，是不是記入營(yíng)業(yè)外支出？企業(yè)所得稅匯算清繳是不是不允許稅前扣除？
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2020-03-30
2019年企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)做完了，發(fā)現(xiàn)有個(gè)營(yíng)業(yè)外支出忘記填了，我是要撤銷(xiāo)申報(bào)，再重新申報(bào)呢，還是去稅務(wù)局處理呢
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2020-06-17
去年將一筆預(yù)收賬款轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，因?yàn)橐恢甭?lián)系不上對(duì)方，無(wú)法開(kāi)票，今年在企業(yè)所得稅匯算清繳之后，該企業(yè)要求開(kāi)票，如何做去年的營(yíng)業(yè)外收入調(diào)整的分錄以及今年的分錄？
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2019-09-04
老師，我們公司有一部分業(yè)務(wù)是外包給個(gè)人做的，現(xiàn)在填寫(xiě)所得稅季報(bào)里面季度從業(yè)人數(shù)要包含外包人員嗎？外包人員給我們開(kāi)發(fā)票
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2021-04-10
一般納稅人企業(yè)，在當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額19235.21元，沒(méi)開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，那分錄是：借 庫(kù)存商品17022.31、應(yīng)交稅費(fèi)－進(jìn)項(xiàng)稅19235.21 貸：銀行存款36257.52。 那在國(guó)稅報(bào)表增值稅欄里面是否應(yīng)填在待抵扣進(jìn)項(xiàng)欄內(nèi)？
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2019-08-06