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郭老師

職稱： 初級會計師

2019-08-06 14:44

不填寫待抵扣
在本期認證相符且本期申報抵扣那欄，留抵

木子 追問

2019-08-06 14:52

進項專票還未勾選認證，是否先要認證后再填留抵進項稅額欄？

郭老師 解答

2019-08-06 14:55

不填寫，沒認證記不了進項，記待認證科目不申報

木子 追問

2019-08-06 15:06

是做賬時記入待抵扣進項稅科目嗎？那如果做賬時己將稅額計入應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅（進項稅)，并且已結(jié)賬報稅了。應(yīng)怎么處理？

郭老師 解答

2019-08-06 15:09

應(yīng)交稅費-待認證，
實際沒有認證是嗎
這月調(diào)整，借待認證貸進項

木子 追問

2019-08-06 16:27

一般納稅人開進普通發(fā)票購進的汽油費能抵扣嗎

木子 追問

2019-08-06 16:29

開進的是高速公路過路費能抵扣嗎

木子 追問

2019-08-06 16:29

郭老師 解答

2019-08-06 16:35

都是普票不能抵扣進項，

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相關(guān)問題討論
不填寫待抵扣 在本期認證相符且本期申報抵扣那欄，留抵
2019-08-06 14:44:08
您好！只能多交稅了。
2017-03-24 16:32:28
你好！ 購進時可以正常抵扣進項稅額
2019-08-04 12:38:20
是的，是這樣賬務(wù)處理的
2022-03-14 10:21:43
一、經(jīng)常發(fā)生業(yè)務(wù)的客戶，分錄是： 1、借：銀行存款（或庫存現(xiàn)金） 貸：應(yīng)收賬款 2、借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 二、對于不經(jīng)常發(fā)生業(yè)務(wù)的客戶，只有一次兩次業(yè)務(wù)的客戶 借：銀行存款（或庫存現(xiàn)金） 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
2019-08-11 22:36:07
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