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現(xiàn)在自己第9期了，剛接手過來。然后從2018第一期開始做。如果發(fā)現(xiàn)了有錯(cuò)誤的分錄可以直接在上面做正確的分錄？就比如說繳納的稅款。原來會(huì)計(jì)寫錯(cuò)了。正確是借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)，城建，貸銀行存款。。他們把城建金額計(jì)在未交增值稅上。這樣怎么處理
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2018-09-25
小規(guī)模企業(yè)??9~12月 收入6萬??其中發(fā)票3萬已經(jīng)繳納增值稅了? ?本期申報(bào)的時(shí)候減免額咋填寫? ? 由于小規(guī)模企業(yè)9萬以下減免城建 這個(gè)情況 繳納了增值稅 還可以減免嗎 要不要繳納城建稅 ？??另外月10萬以下減免教育 地方教育 防洪費(fèi)? ?這些不需要繳納吧？? ?
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2017-06-05
老師您好，麻煩您問一下，10年前的房屋及建筑物由于各種原因沒有辦理產(chǎn)權(quán)證，現(xiàn)在在房屋歷史遺留問題產(chǎn)權(quán)登記發(fā)證指揮部辦公室會(huì)審中住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局審核意見應(yīng)繳納城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)叁佰多萬元，這筆費(fèi)用怎么入賬，計(jì)入什么科目較為合理，謝謝
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2019-11-25
幫我請教下，小微廣告企業(yè)代開專票代扣了增值稅和城建稅，剩下的教育費(fèi)附加，地方教育稅不用交納了。那么文化建設(shè)稅還要交納嗎？沒有達(dá)到起征點(diǎn)30萬。
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2019-10-29
真帳實(shí)操-工業(yè)制造-浩博電子小規(guī)模中的 報(bào)稅-地方稅費(fèi)綜合申報(bào)是不是不對?。坑袀€(gè)城建稅 84元嗎？報(bào)稅系統(tǒng)里是0元呢？是系統(tǒng)有誤還是什么問題？？？
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2017-05-29
掛公司資質(zhì)在外經(jīng)營，對方繳納增值稅按216831.82元繳納6315.49、城建稅63.15、教育費(fèi)315.77、印花稅65.00撥工程款216831.82發(fā)票公司已開要怎么入賬
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2017-08-24
老師，營改增后我們5月份在國稅代開專票，但是不知道還要同時(shí)在地稅申報(bào)城建稅等稅費(fèi)，現(xiàn)在網(wǎng)上申報(bào)可以嗎，還是要到地稅局柜臺(tái)處理呢？
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2016-07-12
小規(guī)模一個(gè)月代開了專票17萬，每次拿票已經(jīng)繳納了增值稅和城建稅，普票開了15萬，超過了30萬，那做賬時(shí)教育費(fèi)附加和地方附加計(jì)不計(jì)提？
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2019-09-06
這個(gè)月報(bào)企業(yè)所得稅上個(gè)季度的城建稅的本年累計(jì)沒有數(shù) 但是六月的有數(shù) 那么這個(gè)季度的本期金額怎么填
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2019-07-08
您好老師，年初有應(yīng)交增值稅-2000，5月開了一張票，銷項(xiàng)1000，請問 1.5月的城建稅、附加費(fèi)需要交么？ 2.6月填報(bào)季度利潤表時(shí)，稅金及附近那一行怎么填
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2019-07-11
老現(xiàn)您好，請問一個(gè)金店小規(guī)模按季申報(bào)個(gè)體戶，4-6月收入不到30萬，交了消費(fèi)稅，未交增值稅，1.消費(fèi)稅附征的教育和地方教育是免征對嗎？2.消費(fèi)稅的城建稅是減半征收嗎？謝謝老師
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2020-07-15
老師你好，在5月份做賬的時(shí)候，多計(jì)提城建稅、教育費(fèi)附加、地主教育附加這三個(gè)稅種，6月時(shí)是不是沖減多計(jì)提的分錄，用負(fù)數(shù)沖減c對嗎？
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2019-07-13
湖南愛健康?活餐飲管理有限公司是增值稅?規(guī)模納稅?，2020 年第?季度銷售額298000 元，下列稅費(fèi)全免的有 A. 增值稅 B. 城建稅 C.教育費(fèi)附加與地?教育費(fèi)附如 D. 印花稅
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2022-05-11
老師!我是農(nóng)民專業(yè)合作社，銷售本社成員生產(chǎn)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品，視同農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品，免征增值稅。城建稅和附加稅全部都免稅嗎？
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2019-07-08
某位于市區(qū)的鞭炮企業(yè)甲為增值稅一般納稅人，主營鞭炮加工銷售業(yè)務(wù)。2022年4月發(fā)生以下業(yè)務(wù)： （1）受托為縣城的乙公司加工一批鞭炮，乙公司提供的原材料金額為60萬元，收取不含增值稅的加工費(fèi)8萬元，鞭炮企業(yè)甲無同類產(chǎn)品的市場價(jià)格。乙公司收回該批鞭炮后以不含稅價(jià)100萬元全部出售。 （1）應(yīng)代收代繳的城建稅為（?。┤f請問老師,這個(gè)怎么計(jì)算,謝謝 ,原理是什么?
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2023-10-02
不是專票，普票，之前是季度銷售額不超9萬，免征增值稅，2019年1月1日起免征額度提高到30萬了，但是開票的時(shí)候這個(gè)政策還沒有實(shí)行，所以當(dāng)時(shí)交了增值稅，和城建稅，現(xiàn)在可以退回，怎么做分錄呢？
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2019-04-03
有一家是個(gè)體經(jīng)營戶，就是汽修保養(yǎng)廠，以前那個(gè)城建稅，個(gè)人所得的那個(gè)金額都不用報(bào)的，。是核定征收，但是從那個(gè)180的國地稅合并以后呢，那個(gè)稅種城建稅和個(gè)人經(jīng)營所得要在網(wǎng)上申報(bào)。不知道，因?yàn)橄到y(tǒng)里沒有，就沒報(bào)。但是昨天接到那個(gè)地稅的電話，是說逾期申報(bào)了又讓補(bǔ)申報(bào)，但是系統(tǒng)里逾期申報(bào)里面呢，他不能報(bào)，它顯示的是要去大廳。你在那個(gè)系統(tǒng)里能不能補(bǔ)申報(bào)？還是要怎么補(bǔ)申報(bào)呢？
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2019-03-22
老師您好，我1季度做賬多做收入114.2元、增值稅多交3.43元、城建稅多交0.09元，現(xiàn)在稅務(wù)局要求申報(bào)更正，已經(jīng)更正完和退完多交的稅，請問我應(yīng)該怎么做分錄才能賬平呢
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2019-11-26
老師好！向您請教一個(gè)問題。之前月份多繳了增值稅，城建稅及附加，現(xiàn)在八月份有應(yīng)交增值稅稅金等，我該怎么做賬務(wù)處理呢 謝謝老師
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2019-09-03
老師，小規(guī)模代開專票直接繳納印花稅和城建稅，教育費(fèi)和地方都不用交嗎？做賬的時(shí)候還需要計(jì)提教育和地方教育嗎
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2020-03-21