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老師你好，請問應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)付職工薪酬余額在借方，我現(xiàn)在要調(diào)帳怎么做？
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2020-05-18
11月錄入員工醫(yī)保費(fèi)用，因當(dāng)?shù)卣呔徑还静糠郑史咒浫缦拢?借：管理費(fèi)用-員工薪酬 3120 貸：應(yīng)付職工薪酬 3120 12月錄入員工醫(yī)保費(fèi)用中已包含上筆費(fèi)用，但因醫(yī)保明細(xì)不明，故，全部錄入故管理費(fèi)用，未進(jìn)行沖減應(yīng)付員工薪酬， 借：管理費(fèi)用-員工薪酬 6240 貸：銀行存款 6240 因此，負(fù)債中的應(yīng)付職工薪酬存有余額，且2022年12月財(cái)務(wù)報(bào)表已結(jié)賬，12月所得稅已申報(bào)，現(xiàn)在在2023年1月財(cái)務(wù)報(bào)表里如何處理這筆費(fèi)用；
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2023-01-17
公司員工原工資10000，每月支付時 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 10000 貸：銀行存款 7716 其他應(yīng)付-社險 1100 其他應(yīng)付-住房 1100 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 84 計(jì)提時： 借：管理費(fèi)用-社險 2670 管理費(fèi)用-住房 1100 貸：應(yīng)付職工薪酬-社險 2670 應(yīng)付職工薪酬-住房 1100 繳納時： 借：應(yīng)付職工薪酬-社險 2670 其他應(yīng)付-社險 1100 應(yīng)付職工薪酬-住房 1100 其他應(yīng)付-住房 1100 貸：銀行存款 5970 2019.12月開始只發(fā)工資3000元，社會保險-個人部分先墊付，應(yīng)該怎樣做賬？
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2020-01-31
從稅務(wù)管理角度看，工資報(bào)酬的支付應(yīng)用工資表按實(shí)列支，并按規(guī)定代扣代繳工資薪金類個人所得稅；納稅人支付勞務(wù)報(bào)酬則需要取得相應(yīng)的勞務(wù)發(fā)票，并按規(guī)定代扣代繳勞務(wù)報(bào)酬類個人所得稅。兩種支出的計(jì)稅方式完全不同。公司給別人支付勞務(wù)報(bào)酬，是不是對方要提供給公司勞務(wù)發(fā)票并且公司還要代扣代繳勞務(wù)報(bào)酬類個人所得稅？兩個必須都有才可以稅前扣除是嗎？
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2017-04-21
平常做法是發(fā)生時：借：應(yīng)付職工薪酬-職工福利（輔助核算：共同） 貸：銀行存款結(jié)轉(zhuǎn)時 借：管理費(fèi)用-職工福利（無核算） 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工福利（輔助核算：共同）發(fā)現(xiàn)以前期間錯誤錄入的是：發(fā)生時：借：應(yīng)付職工薪酬-職工福利（輔助核算：財(cái)務(wù)部） 貸：銀行存款結(jié)轉(zhuǎn)時 借：管理費(fèi)用-職工福利（無核算） 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工福利（輔助核算：共同）導(dǎo)致了，應(yīng)付職工薪酬-職工福利（輔助核算：財(cái)務(wù)部）還有余額未結(jié)賬，該如何調(diào)整？
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2018-08-11
發(fā)放5月份工資： 借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 貸：銀行存款 繳納6月份社保： 借：應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保 貸：銀行存款 繳納6月份住房公積金： 借：應(yīng)付職工薪酬-住房公積金 其他應(yīng)付款-住房公積金 貸：銀行存款 計(jì)提社保： 借：管理費(fèi)用-社保 銷售費(fèi)用-社保 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 計(jì)提住房公積金： 借：管理費(fèi)用-住房公積金 銷售費(fèi)用-住房公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬-住房公積金
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2021-03-05
對了 老師問一下 我們是軟件企業(yè) 其中一部分是不是要計(jì)提到研發(fā)支出尼？如： 借：應(yīng)付職工薪酬-社保 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 研發(fā)支出-費(fèi)用化-直接人工 貸：銀行存款 然后轉(zhuǎn)費(fèi)用是 借：管理費(fèi)用-社保 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 管理費(fèi)用-研究與開發(fā)費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 研發(fā)支出-費(fèi)用化-直接人工
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2018-02-06
實(shí)發(fā)工資3500，社保386.7，扣社保前3886.7 公司承擔(dān)的社保818.14 計(jì)提借：管理費(fèi)用 工資3886.7 貸：應(yīng)付職工薪酬3886.7 發(fā)放：借：應(yīng)付職工薪酬3886.7 貸：其他應(yīng)收款 社保 386.7 銀行存款3500 計(jì)提社保：公司部分 借：銷售費(fèi)用818.14 貸：應(yīng)付職工薪酬 社保818.14 繳納社保：借：其他應(yīng)收款 社保386.7 應(yīng)付職工薪酬 社保818.14 貸：銀行存款：1204.84 這樣處理對嗎？
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2019-10-09
在做先扣工資再交社保的會計(jì)分錄時：計(jì)提工資的時候會涉及到應(yīng)付職工薪酬，但是不計(jì)提的時候不會涉及到，這個應(yīng)付職工薪酬在這里怎么理解的，理解為負(fù)債結(jié)轉(zhuǎn)到費(fèi)用？沒聽過這樣說的呀 計(jì)提工資時：1/借：管理費(fèi)用 不計(jì)提： 貸：應(yīng)付職工薪酬 發(fā)工資的時候：2/借：應(yīng)付職工薪酬 直接發(fā)工資:借： 管理費(fèi)用
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2015-04-14
我們一家培訓(xùn)公司，平時培訓(xùn)外聘老師授課，非連續(xù)性的。支付培訓(xùn)課酬。一年大概四五批吧。年末累計(jì)發(fā)放課酬。 次月申報(bào)個稅按照勞務(wù)報(bào)酬非連續(xù)勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)是吧 問題是如果當(dāng)時按次發(fā)放申報(bào)可能就不用交稅了。 現(xiàn)在累計(jì)申報(bào)就超標(biāo)準(zhǔn)了需要申報(bào)繳納個稅。 老師，還有別的處理辦法沒有
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2023-02-10
老師 我想問一下計(jì)提社保的是借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 社保 這個計(jì)提的社保是公司交的部分不包括個人交的部分的社保 是吧
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2020-01-20
社保公司部分需要計(jì)提嗎？幸福 2019-03-07 09:42:52需不需要通過應(yīng)付職工薪酬科目，還是直接就是銷售或者管理費(fèi)用？
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2019-03-07
這個是我11月的報(bào)表，就是應(yīng)付職工薪酬這一塊，年底是要把工資結(jié)清的，現(xiàn)在賬上沒有多少錢，但12月的應(yīng)收賬款有80多萬，我要怎么做呢？
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2016-12-23
老師，企業(yè)發(fā)福利是 借：應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi) 貸：庫存現(xiàn)金嗎，就這一個分錄嗎
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2016-11-11
工廠搬遷到外地，要給員工付補(bǔ)償金是直接借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款嗎
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2017-02-06
這個是我11月的報(bào)表，就是應(yīng)付職工薪酬這一塊，年底是要把工資結(jié)清的，現(xiàn)在賬上沒有多少錢，但12月的應(yīng)收賬款有80多萬，我要怎么做呢？
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2016-12-23
去年12月賬結(jié)完了，結(jié)完賬以后計(jì)提的工資與實(shí)發(fā)工資有改動，而且我公司還在籌建期，費(fèi)用進(jìn)的長期待攤-開辦費(fèi)，沒有損益，我可以直接把差的金額補(bǔ)上調(diào)賬嗎？借：長期待攤-開辦費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬 ？
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2019-02-21
替員工建的社保金放在這兩個科目下面對不？ 計(jì)提時，借 管理費(fèi)用一養(yǎng)老險 醫(yī)療險等 貸 應(yīng)付職工薪酬一員工社
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2019-08-18
上面的分錄，可以只做一個分錄 借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 如果不可以，為什么？
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2017-09-07
請問老師，當(dāng)時繳納的失業(yè)和工傷保險，給退回來了，原來借：管理費(fèi)用-工資，貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 現(xiàn)在退回來，應(yīng)該怎么寫分錄？
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2020-06-04