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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-05-18 19:39

跨年嗎，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費，/應(yīng)付職工薪酬

K14613731659083 追問

2020-05-18 19:40

不是

K14613731659083 追問

2020-05-18 19:41

我們是醫(yī)療行業(yè)，報表是負(fù)數(shù)，我想下個月調(diào)平

maize老師 解答

2020-05-18 19:44

需要去查下是不是少計提，查下為啥是負(fù)數(shù)，進(jìn)項稅額大于銷項稅額，那這個應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù)正常，應(yīng)付職工薪酬余額在借方 借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬

K14613731659083 追問

2020-05-18 19:49

就是繳的時候沖多了

maize老師 解答

2020-05-18 19:49

那就補計提， 就是繳的時候沖多了 交啥的？啥稅種

K14613731659083 追問

2020-05-18 19:50

個人所得稅

K14613731659083 追問

2020-05-18 19:50

應(yīng)付職工薪酬

maize老師 解答

2020-05-18 19:51

借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬  ，你的意思是個稅申報多了？實際扣員工沒有這么多？下次工資補扣，多扣就可以，這個，借方先掛著 母公司承擔(dān)話，借營業(yè)外支出 貸應(yīng)交個人所得稅

K14613731659083 追問

2020-05-18 19:55

個人所得稅是上年結(jié)轉(zhuǎn)下來的？應(yīng)付職工薪酬是有扣到員工，沖賬沒沖到

maize老師 解答

2020-05-18 19:57

那是應(yīng)付職工薪酬做錯了？借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)交個人所得稅

K14613731659083 追問

2020-05-18 19:59

應(yīng)付職工薪酬是社保繳的時候沖少了，應(yīng)交個人所得稅是負(fù)數(shù)？是這兩個科目現(xiàn)在想調(diào)平

maize老師 解答

2020-05-18 20:07

借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 ，

maize老師 解答

2020-05-18 20:08

個人所得稅是上年結(jié)轉(zhuǎn)下來的？應(yīng)付職工薪酬是有扣到員工，沖賬沒沖到 有扣員工為啥還要借方余額，那不是少扣嗎，借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)交個人所得稅

maize老師 解答

2020-05-18 20:08

少扣就補上這個， 需要補上

maize老師 解答

2020-05-18 20:09

還是你實發(fā)多了，個稅少了，那需要工資表上面補扣，不補扣就做借營業(yè)外支出 貸應(yīng)交個人所得稅

K14613731659083 追問

2020-05-18 20:09

應(yīng)付職工薪酬是有扣到，是我沖賬的時候沒加到

K14613731659083 追問

2020-05-18 20:10

個人所得稅是補扣不到

maize老師 解答

2020-05-18 20:14

沖賬，？啥意思，你個稅申報扣100 ，你扣員工也扣100 ，做賬做50？還是啥？

K14613731659083 追問

2020-05-18 20:19

應(yīng)付職工薪酬-社保比如扣100沖到50，導(dǎo)致負(fù)數(shù)

K14613731659083 追問

2020-05-18 20:19

個人所得稅是負(fù)數(shù)上年沒扣到職工錢

maize老師 解答

2020-05-18 20:20

個人所得稅是負(fù)數(shù)上年沒扣到職工錢
 那后續(xù)還扣嗎。

K14613731659083 追問

2020-05-18 20:21

不扣了

maize老師 解答

2020-05-18 20:22

那來說社保，這個你交給社保局是100 ，計提只計提50？應(yīng)付職工薪酬-社保比如扣100沖到50 這個明細(xì)社保指的是單位社保，你看我截圖，

maize老師 解答

2020-05-18 20:22

借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交個人所得稅，借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整 ，要不就做借營業(yè)外支出 貸應(yīng)交個人所得稅

K14613731659083 追問

2020-05-18 20:23

好，謝謝！

maize老師 解答

2020-05-18 20:24

你這個社保指的是啥，單位社保少計提？跨年嗎，沒有就做借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 單位社保，跨年做借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬 借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

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相關(guān)問題討論
您好 個人所得稅沒有繳納 寫第二種就好了
2019-11-29 12:39:32
你好，是的，是這樣的。
2020-03-22 12:46:16
這筆分錄是錯誤的
2015-10-28 19:59:40
你好，是的，是這樣處理的，轉(zhuǎn)入福利費
2020-08-26 09:53:15
分錄不對哈； 按我寫的來做：? ?? 1.計提工資? 借：管理費用等貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2.計提社保和公積金（企業(yè)部分）? 借：管理費用等 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 應(yīng)付職工薪酬-公積金 3.次月發(fā)放工資時? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)付款——社保(個人部分)? 其他應(yīng)付款-公積金（個人部分） 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅? 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4.上交社保公積金? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? -????? 公積金（企業(yè)部分） 其他應(yīng)付款——社保(個人部分) -????? 其他應(yīng)付款-公積金（個人部分）? 貸：銀行存款或現(xiàn)金? 5.上交個人所得稅? 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅? 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2022-04-06 16:15:10
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