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老師，我們匯算清繳要補所得稅，因為我們平時按照本年利潤的10%提盈余公積，剩下的放利潤分配未分配里面。那匯算清繳的，還需要像平時一樣放10%在法定盈余公積嗎？
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2019-12-20
老師，利潤分配一未分配利潤T賬上是貸方299574.19怎么填資產負債表時要填440593.01呢？年初余額是26567.02謝謝！
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2016-04-13
你好，2017年12月購入食堂用具取得專票計入福利費，當時做分錄時，沒有進項稅轉出，報稅時也沒有在進項稅轉出這一欄填寫，導致多抵扣少交稅了，那么現(xiàn)在2022年5月所屬期的時候，直接在2022年5月所屬期的進項稅明細表里填寫，然后申報交稅可以嗎）。那么2022年5月調整這筆分錄，借 利潤分配-未分配利潤 貸 應交稅費-進項稅轉出 那么需要補交這筆稅嗎，需要交滯納金嗎？
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2022-06-14
老師，請問一下，“利潤分配——未分配利潤”等都屬于所有者權益類科目，借-貸+，當年末結轉時，為什么未分配利潤會在借方呢？不是應該未分配利潤增加嗎？在貸方嗎？其他幾個提取法定盈余公積等在貸方比較容易理解，因為是提取出來的，所以金額會增加。
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2019-11-19
本月在稅局辦理的抵稅業(yè)務，抵三季度所得稅909.37，這個抵稅的稅款不打的銀行賬戶，直接從稅局抵扣，三季度所得稅計提數(shù)1337.75，抵稅后還需繳納428.38，這個業(yè)務的賬務咋處理，分錄該咋寫？這個抵稅的金額還要計入利潤分配-未分配利潤嗎？
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2018-10-09
開始建賬.前面幾個月的沒有記賬資產與負債的差額可以計入其他應付款嗎還是一定要記入利潤分配的未分配利潤？
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2020-05-14
年末本年利潤結轉到利潤分配-未分配利潤是嗎？本年利潤這個金額是在結轉前利潤表里的凈利潤這個金額嗎？我是按照這個金額結轉的，科目余額表里本年利潤為啥還有余額？
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2024-01-11
老師，請問利潤分配未分配利潤期初貸方是95910，本期貸方發(fā)生129424.09，在資產負債表中我該填多少呢，是兩個數(shù)字相加還是相減
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2016-09-22
您好。我公司今天5月產生一筆2018年退所得稅。該筆款項目前已收到。也已經調制利潤分配-未分配利潤.做資產負債表時將該筆退稅金額直接計入未分配利潤的期末數(shù)。不知道這樣對不對？可是當月報表是平了。但6月做資產負債表時期末數(shù)又出現(xiàn)退稅的差額。
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2020-07-10
老師您好補交以前年度的未交增值稅不需要結轉進利潤分配未分配利潤中去對嗎
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2021-11-11
怎么補計提盈余去年的法定盈余公積？去年沒有計提所得稅 第二年 直接用利潤分配-未分配利潤 做賬了 那去年的那個盈余公積提取的基數(shù)是哪個數(shù)？
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2021-01-12
9、 A 公司于20×2年12月31日從證券市場上購買 B 公司發(fā)行在外的股份的80%,實際支 付600萬元(兩公司合并前無關聯(lián)關系),20×2年12月31日公司所有者權益 股本500萬元,盈余公積40萬元,未分配利潤160萬元。20×3年 B 公司“以公允價值計量且其變動計人其他綜合收益的金融資產”公允價值上漲80萬元,實現(xiàn)凈利潤100萬元,利潤分配方案:按凈利潤 的10%提取法定盈余公積 分配股票股利80萬元。 要求:編制有關的調整與抵銷分錄,編制20×3年年末合并報表調整抵銷分錄。
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2021-12-25
發(fā)票是2019年的報銷款，在2020年4月報銷，做賬時可不可以直接接利潤分配未分配利潤貸其他應付款
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2020-04-21
老師：開賬的時候有利潤分配借方金額10000元，但是結賬的時候，資產負債表里有未分配利潤-10000，損益表里沒有這10000，導致資產負債表與損益表不平，差額10000，如何處理呢？
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2021-12-15
19年的時候，提取法定盈余公積金，借：利潤分配—提取法定盈余公積，貸：盈余公積—法定盈余公積。沒有做結轉，借：利潤分配—提取法定盈余公積，貸：利潤分配-未分配利潤。2020補繳所得稅后，調整完法定盈余公積金，可以直接再補上結轉分錄嗎？
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2020-06-10
之前財務不是按當年收入減去當年支出金額來結轉利潤分配-未分配利潤，資產負債表就做平了，現(xiàn)在想按對的調她的報表，反而做不平，為什么呢？
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2017-05-24
請問，利潤分配每個月末要手動結轉到未分配利潤嗎？我們用T+,我發(fā)現(xiàn)期末自動結轉損益以后利潤分配有余額，所以資產負債表不準，請問可以手動一次轉入嗎？
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2020-07-23
老師，你好，比如我年初未分配利潤是100萬，但是在1-3月份之間把利潤分配了，并且已完成現(xiàn)金支付，請問在一季度的資產負債表能反映出我的利潤分配情況 嗎
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2020-01-08
老師，年終12月利潤分配A轉到未分配利潤A，這2數(shù)據(jù)要在科目余額表記載嗎
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2016-06-06
虧損狀態(tài)，幾個老板也要分紅，借，利潤分配-未分配利潤，貸，應付利潤，支付時，借應付利潤，貸現(xiàn)金。資產負債表未分配利潤 和利潤表年累計凈利潤+資產負債表中年初余額，不相等。是不是我這樣做科目做錯了
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2020-02-03