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老師：還有這兩道研發(fā)資本化支出的計稅基礎的計算標準為什么不一樣呢？
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2023-08-30
戊公司于2x1 9年7月1日以銀行存款購入- - -幢樓房，取得增值稅專用發(fā)票.上注明的價款為3 000萬元，增值稅額為2 70萬元。戊公司購入當日決定將其用于出租。于2x1 9年10月1日與丁公司簽訂了租賃協(xié)議，將上述樓房出租，租期為10年，年租金為120萬元，租金于每年年末結清，同時開具增值稅專用發(fā)票。按照當?shù)氐姆康禺a(chǎn)交易市場的價格體系，該樓房2x19年年末的公允價值為3200萬元，2x20年年末的公允價值為!3120萬元。戊公司對其投資性房地產(chǎn)按照公允價值進行后續(xù)計量。上述公司均為增值稅一般納稅人，不動產(chǎn)及不動產(chǎn)租賃服務適用的增值稅稅率均為9%。戊公司對此業(yè)務應如何進行賬務處理?
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2022-03-03
老師，小規(guī)模企業(yè)，與境外企業(yè)共同研發(fā)項目，支付一筆研發(fā)費用發(fā)生的代扣代繳增值稅會計分錄如何做？多謝
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2024-01-14
企業(yè)接受投資者投入的非現(xiàn)金資產(chǎn)，若合同約定的價值與公允價值不一樣怎么辦？
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2019-05-11
公允價值模式下，不折舊不攤銷不減值，為什么答案中還要用利潤減去攤銷的部分
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2019-04-19
2018年12月31日，A公司對一臺設備進行檢查時發(fā)現(xiàn)其可能發(fā)生減值。該設備目前的公允價值總額為2 000 000，尚可使用5年，預計在未來4年內(nèi)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量分別為500 000元，第5年產(chǎn)生的現(xiàn)金流量以及使用壽命終了處置后形成的現(xiàn)金流量合計為510 000元；在考慮相關風險的基礎上，A公司決定采用6%的折現(xiàn)率。假設2018年12月31日該設備的賬面價值為2 300 000元，以前年度沒有計提固定資產(chǎn)減值準備。 要求： 1、計算該設備應計提的固定資產(chǎn)減值準備金額； 2、根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務填制原始憑證； 3、根據(jù)原始憑證填制有關記賬憑證； 4、根據(jù)記賬憑證登記相關賬簿。
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2020-07-02
假如甲以成本400萬，公允價值500萬的庫存商品投入乙公司獲得乙公司30％的股份形成重大影響（權益法）。乙公司可辨認賬面公允價值200萬。長期股權投資剛-成本 考慮增值稅嗎？需要視同銷售結轉(zhuǎn)成本嗎？能做一下分錄嗎？
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2019-05-31
收到A公司作為資本投入的甲材料2000千克，并驗收入庫，同時收到A公司開具的增值稅專用發(fā)票，發(fā)票注明該批材料價款為400000元，與公允價值相同，允許抵扣的增值稅為52000，A公司在hq公司注冊資本中享有份額的金額為300000，
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2021-12-23
基金公司的產(chǎn)品是托管給證券公司的，估值和報表都是證券公司出，請問基金公司需要做賬務處理嗎？
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2018-06-05
鄒老師，研發(fā)人員出差的費用，如果直接記“研發(fā)支出-費用化支出-差旅費”這個科目行嗎？我主要擔心的是這個“差旅費會不會水分很大？”畢竟公司那幾個研發(fā)人員為了出去學習或者開會（與研發(fā)項目相關）基本上是沒有的，都是出去公差會客的。老師有沒有建議？（其他老師不要搶答，）
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2020-03-20
你好老師！我們公司有自己研發(fā)的一個系統(tǒng)集成軟件，是我們公司自己研發(fā)的，任何客戶都可以用，只是根據(jù)不同客戶的需求在我們本身軟件的基礎上再進行研發(fā)出售，這樣的情況怎么處理？例如用友軟件有自己的一套系統(tǒng)，然后任何客戶都可以用，根據(jù)客戶的需求在研發(fā)定制。
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2020-12-25
為什么允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額*進項構成比例*60%啊，沒懂，有增量留抵稅額不能全退申請嗎，還要乘進項構成比例，不理解
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2024-09-16
公賬的一般戶和基本戶有什么區(qū)別？
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2017-02-07
老師你好，請問怎樣區(qū)分公賬的一般戶跟基本戶呢
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2020-05-04
取得長期股權投資時，調(diào)整初始投資成本，為什么是用31000*0.20而不是（31000+200）*0.20，這里被投資方可辨認凈資產(chǎn)的公允價值不是有一項無形資產(chǎn)賬面與公允不一致的嗎，這里不需要調(diào)整公允的嗎
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2019-08-26
總公司拿地，后成立分公司開發(fā)房地產(chǎn)，分公司地方稅局不允許抵扣土地增值稅
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2020-07-14
會計 下列事項中，屬于直接計入所有者權益的利得或損失的是（　　）。 A.以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)公允價值變動增加額 B.重組債務形成的債務重組利得 C.可轉(zhuǎn)換公司債券初始計量分拆形成的權益成分 D.因聯(lián)營企業(yè)其他方增資導致持股比例下降但仍具有重大影響，投資方享有被投資單位增資后而增加的凈資產(chǎn)份額 選項C，其他權益工具是所有者權益科目啊，為什么不選？
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2020-07-15
6.下列經(jīng)濟業(yè)務或事項，屬于企業(yè)會計準則規(guī)定的利得或損失的有（ ）。 A.其他債權投資的公允價值變動額 B.非同一控制下的企業(yè)合并中， 以投資性房地產(chǎn)（成本模式計量） 作為合并對價 C.報廢固定資產(chǎn)所產(chǎn)生的凈損益 D.在具有商業(yè)實質(zhì)且公允價值能夠可靠計量的非貨幣性資產(chǎn)交換中，以無形資產(chǎn)換入固定資產(chǎn)發(fā)生的 凈損益 『正確答案』 ACD 老師 d怎么理解
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2022-02-22
老師，我研發(fā)階段的研發(fā)人員社保公積金錄入研發(fā)費用的分錄怎么操作啊
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2020-11-13
就做公司投資500萬元存入銀行招商以一項專利技能投資協(xié)議價值為50萬元。假設該價值是公允的
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2024-04-19