摩登 追問

2020-11-13 16:05

不是研發(fā)人員的社保公積金，我平時(shí)是借；管理費(fèi)用-公積金/社保（單位）其他應(yīng)收-公積金/社保（個(gè)人）貸；銀行存款    這樣做有沒有毛病，樂樂老師

meizi老師 解答

2020-11-13 16:10

 你好    處理的有毛病 。這個(gè)處理不對(duì)。 應(yīng)該是做 ：計(jì)提做 ：   借；管理費(fèi)用-公積金/社保（單位）貸應(yīng)付職工薪酬 - 公積金/社保（單位）   繳納的時(shí)候做 ： 借應(yīng)付職工薪酬 - 公積金/社保（單位） 其他應(yīng)收-公積金/社保（個(gè)人）貸；銀行存款 

摩登 追問

2020-11-13 16:18

就是社保公積金本月支付還要計(jì)提嗎

meizi老師 解答

2020-11-13 16:23

 你好 是的    當(dāng)月的也得計(jì)提單位部分的 社保公積金的  

摩登 追問

2020-11-13 17:39

好的， 個(gè)稅要計(jì)提嗎，老師

meizi老師 解答

2020-11-13 17:42

 需要的 。  比如 借應(yīng)付職工薪酬-工資貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅      其他應(yīng)收-公積金/社保（個(gè)人） 貸銀行存款   

摩登 追問

2020-11-13 17:47

這個(gè)是計(jì)提的嗎  老師

meizi老師 解答

2020-11-13 17:51

 是的。  我是給你把全部的情況都給你做好了。 你自己理解下  

摩登 追問

2020-11-13 17:51

這個(gè)不是支付工資才做的嗎，要不要另外做一筆代扣9月個(gè)稅，借；應(yīng)交稅費(fèi)貸；銀行存款呢      還要另外計(jì)提；借；所得稅貸；應(yīng)交個(gè)稅這樣嗎

meizi老師 解答

2020-11-13 17:52

你好繳納做繳納分錄 。   計(jì)提的個(gè)稅是在支付的時(shí)候在貸方扣除出來。