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企業(yè)所得稅季度申報(bào)表彌補(bǔ)虧損，虧損額是前五年的記賬憑證中的本年利潤(rùn)數(shù)還是年度利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)數(shù)
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2018-10-07
41.北京某科技有限公司，查賬征收企業(yè)所得稅， 未有需要彌補(bǔ)的虧損額。 截止到2020年第二季度末營(yíng)業(yè)收入累計(jì)為 45,735,321.92元、營(yíng)業(yè)成本為累計(jì)為 33,597,340.03元、利潤(rùn)總額為1,124,401.56元, 第一季度實(shí)際繳納的企業(yè)所得稅為46,550.05元。 第一季度初從業(yè)人數(shù)為60人。第二季度初從業(yè) 人數(shù)為54人、期末從業(yè)人數(shù)為48人;第一季度初 資產(chǎn)總額為17,961,981.23元，第二季度初及末資 產(chǎn)總額分別為15,761,889.73元、14,386,390.36 元。 計(jì)算第二季度實(shí)際繳納企業(yè)所得稅和減免的企 業(yè)所得稅各是多少?
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2022-11-27
申報(bào)企業(yè)所得稅10-12月季報(bào)時(shí)，是不是需要先結(jié)賬，計(jì)算出利潤(rùn)后，再反結(jié)賬，計(jì)提企業(yè)所得稅。如果是這樣，那申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，是按照計(jì)提企業(yè)所得稅之前的會(huì)計(jì)報(bào)表，還是按照計(jì)提之后會(huì)計(jì)報(bào)表申報(bào)？
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2019-01-06
電子稅務(wù)局上前面季度報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表在哪里能查詢打印？還有企業(yè)所得稅季度報(bào)在哪里查詢打??？
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2020-04-17
填企業(yè)所得稅季度報(bào)表時(shí)，營(yíng)業(yè)收入，包含，這個(gè)免征的增值稅？
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2018-10-09
企業(yè)第二季度虧損，影響到利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額與企業(yè)所得稅季度預(yù)繳利潤(rùn)總額不一致，現(xiàn)季度所得稅已申報(bào)預(yù)繳了，財(cái)務(wù)報(bào)表要提交，要更改利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額與申報(bào)的一致嗎，如果需要，怎么更改！
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2019-07-12
收入發(fā)票就一萬，就只有一張金稅盤820的開支發(fā)票，企業(yè)所得稅季度申報(bào)數(shù)據(jù)是不是10000_820=9180×.025=2250.我這樣要交2250的企業(yè)所得稅嗎
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2017-07-11
老師，我想問下企業(yè)所得稅季度申報(bào)，這個(gè)季度由于只有400多材料費(fèi)，也沒有收入，由于沒有做賬，可以先0申報(bào)，等下年度時(shí)45月份時(shí)候再報(bào)可以嗎
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2018-10-19
這個(gè)去年第四季度申報(bào)企業(yè)所得稅才2487.75元，現(xiàn)在申報(bào)怎么要6千多呢 根據(jù)3月份利潤(rùn)表填的
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2019-04-10
你好，我是新入職財(cái)務(wù)，專管員打電話說我忘記季度申報(bào)了，要去營(yíng)業(yè)廳那單子是不是就是企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納申報(bào)表啊
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2019-04-19
老師，問一下，怎樣從電子稅務(wù)局查到2019年4個(gè)季度申報(bào)的企業(yè)所得稅？
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2020-05-15
老師，請(qǐng)問申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，一個(gè)季度申報(bào)一次，比如我7月份申報(bào)4-6月份的企業(yè)所得稅，那是不是直接根據(jù)6月份的利潤(rùn)表來填寫
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2019-06-18
小規(guī)模2020年第四季度申報(bào)的收入，影響我2021年的企業(yè)所得稅嗎
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2021-10-21
老師，一個(gè)季度申報(bào)一次企業(yè)所得稅，請(qǐng)問我填季度報(bào)表時(shí)利潤(rùn)表中本月數(shù)是填本季度數(shù)還是本月數(shù)啊
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2021-10-21
請(qǐng)問老師，我們是小微企業(yè)，所得稅2018年費(fèi)用160萬，沒有收入，2019年收入300萬，請(qǐng)問我報(bào)第一季度所得稅時(shí)怎么計(jì)算？加入300萬分開。季度不超過100萬。又怎么計(jì)算？
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2019-02-26
小規(guī)模漏核定企業(yè)所得稅，現(xiàn)在補(bǔ)回申報(bào)，2018年虧損52萬，2019年有收入，是不是在2019年每個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅都可以彌補(bǔ)虧損？
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2020-04-17
老師，您好！請(qǐng)問一下，以前季度申報(bào)企業(yè)所得稅，在電子稅務(wù)局在哪可以查詢？
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2020-04-13
季度申報(bào)企業(yè)所得稅所填季初人數(shù)跟季末人數(shù)包含勞務(wù)派遣人數(shù)嗎，這類勞務(wù)派遣人員工資由勞務(wù)派遣公司發(fā)放工資。
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2019-07-11
建筑公司在項(xiàng)目地已預(yù)交企業(yè)所得稅22788.22，比如我三季度應(yīng)納稅所得額在100萬以下，那么22788.22除以5%等于455764.4，是不是說明如果我三季度應(yīng)納稅所得額是455764.4那剛好可以沖減22788.22三季度不用繳稅對(duì)嗎？
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2019-08-11
請(qǐng)問下老師假如企業(yè)是符合小微企業(yè)的小規(guī)模，季度凈利潤(rùn)為十萬元；那么季報(bào)企業(yè)所得稅是多少？是5000吧謝謝
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2019-07-02