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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

朱立老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-11-27 10:21

第二季度實(shí)際繳納企業(yè)所得稅1000000*5%+124401.56*10%-46550.05=15890.106
和減免的企 業(yè)所得稅=1124401.56*25%-15890.11=265210.28

霸氣的毛豆 追問(wèn)

2022-11-27 11:11

老師，這個(gè)對(duì)嗎？怎么感覺(jué)數(shù)不對(duì)呀？

霸氣的毛豆 追問(wèn)

2022-11-27 11:12

能詳細(xì)的給我解答一下嘛

朱立老師 解答

2022-11-27 11:13

減免錯(cuò)了  少見(jiàn)了第一季度的預(yù)繳
減免用的倒擠


減免的企 業(yè)所得稅=1124401.56*25%-46550.05-15890.11=218660.23

霸氣的毛豆 追問(wèn)

2022-11-27 11:14

完整的過(guò)程是什么呀？老師

霸氣的毛豆 追問(wèn)

2022-11-27 11:15

企業(yè)所得額100萬(wàn)是從哪里來(lái)的呀？

朱立老師 解答

2022-11-27 11:16

2020年的所得稅的優(yōu)惠政策   100萬(wàn)以下 所得稅綜合稅率是5%
100-300萬(wàn)之間  是10%

霸氣的毛豆 追問(wèn)

2022-11-27 11:18

懂了，老師

霸氣的毛豆 追問(wèn)

2022-11-27 11:18

第二季度的所得稅沒(méi)錯(cuò)，就是那個(gè)減免稅出錯(cuò)了

霸氣的毛豆 追問(wèn)

2022-11-27 11:20

老師，減免稅的15890.11是從哪里來(lái)的？

霸氣的毛豆 追問(wèn)

2022-11-27 11:25

老師，減免稅的15890.11是從哪里來(lái)的？ 老師

朱立老師 解答

2022-11-27 11:27

利潤(rùn)總額*25%-實(shí)際繳納的所得稅=減免稅額

霸氣的毛豆 追問(wèn)

2022-11-27 11:29

15890.1是從哪里來(lái)的？

朱立老師 解答

2022-11-27 11:30

第二季度實(shí)際繳納企業(yè)所得稅1000000*5%+124401.56*10%-46550.05=15890.106

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你好，是的，這兩種征收方式就是這樣分別計(jì)算的
2017-07-17 11:32:37
就填財(cái)務(wù)報(bào)表中利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、利潤(rùn)總額
2021-10-11 15:38:04
你好，是的
2017-05-25 14:25:33
您好！是的。是要一致的。不扣所得稅。
2017-12-13 13:57:43
利潤(rùn)總額，在企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)會(huì)有調(diào)增調(diào)減事項(xiàng)，按調(diào)增調(diào)減后的應(yīng)納稅所得額申報(bào)企業(yè)所得稅，稅率是10%
2018-04-04 17:57:17
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