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老師，您好！上一年度沒有計提企業(yè)所得稅，本年度匯算清繳，會計分錄是怎么寫的，是這樣嗎？ 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-所得稅 借:利潤分配~未分配利潤，貸:以前年度損益調(diào)整 借：應(yīng)交稅費-所得稅，貸:銀行存款
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2020-06-05
老師，我想請問下，在做完2020年匯算清繳之后，自查補稅，于2021年補交2020年企業(yè)所得稅，如何做賬務(wù)處理？因為考慮到已經(jīng)做完匯算清繳，不能修改出事數(shù)據(jù)，在補交2020年企業(yè)所得稅時，只參考了“工程施工”科目余額來計算企業(yè)所得稅，我現(xiàn)在不知道怎么做這筆補交的企業(yè)所得稅稅金
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2023-03-17
一般納稅人公司2018年12月份利潤表上的本年累計的利潤總額是76327.44元，因為去年虧損58830.1元，所以企業(yè)所得稅申報表里需要交的企業(yè)所得稅是1749.73,我做的賬里計提的企業(yè)所得稅金額是按1749.73元計提，還是按7632.74元計提呢？
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2019-01-04
2018年財務(wù)報表年報和企業(yè)所得稅年報。截止日期是什么時間
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2019-01-14
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類，2015年版) 幫看看，這個季度，如果這樣填，需要交企業(yè)所得稅嗎
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2017-01-08
年度企業(yè)所得稅利潤總額填錯了怎么辦 是虧損不用交企業(yè)所得稅 但是虧損數(shù)額填錯了怎么辦
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2019-01-06
老師，你好，請問企業(yè)所得稅是怎么樣進行預(yù)繳？第二個是年底進行繳納企業(yè)所得稅是凈利潤*25%嗎？
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2019-12-26
第四季度的企業(yè)所得稅和年度企業(yè)所得稅匯算清繳有什么區(qū)別？都是本來累計數(shù)，不一樣在哪里
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2022-01-17
老師，小規(guī)模企業(yè)在年報所得稅時，享受企業(yè)所得優(yōu)惠（每季度沒超30萬），享受優(yōu)惠的如何填報表呢？
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2020-05-10
?老師，異地施工時預(yù)交的企業(yè)所得稅，現(xiàn)在時全年虧損狀態(tài)，這個異地預(yù)交的企業(yè)所得稅怎么處理。
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2021-01-04
企業(yè)季度所得稅報有錯誤，在企業(yè)年度所得稅匯算清繳時才發(fā)現(xiàn)有錯誤，現(xiàn)在匯算清繳時要怎么辦
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2018-05-24
老師，補繳上年的企業(yè)所得稅，分錄：借：應(yīng)交企業(yè)所得稅，營業(yè)外支出-滯納金，貸：銀行存款。這樣可以嗎
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2020-09-07
現(xiàn)在有新優(yōu)惠政策，小微企業(yè)的應(yīng)納稅所得額提高到100萬，能適用申報2018年第四季度企業(yè)所得稅嗎？
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2019-01-12
企業(yè)所得稅定額，財務(wù)報表上的利潤負(fù)數(shù)，能結(jié)轉(zhuǎn)到下一年嗎？企業(yè)所得稅定額的白條允許比例多少
1/1223
2019-10-21
建筑勞務(wù)分包公司，企業(yè)所得稅負(fù)稅是多少？本年開了1400萬的發(fā)票，交多少企業(yè)所得稅不會有風(fēng)險
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2018-12-18
老師你好，補計提2021年度的企業(yè)所得稅轉(zhuǎn)到未分配利潤，分錄做成了計提企業(yè)所得稅該怎么調(diào)整
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2023-01-07
老師，公司是2021年11月開的，今年需要企業(yè)所得稅年報和工商年報？
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2023-03-21
假設(shè)去年少計提企業(yè)所得稅，那么今年計入以前年度損益調(diào)整，影響未分配利潤，是否要在所有者權(quán)益變動表的前期差錯更正中填列？
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2017-11-20
涉及損益的調(diào)整事項，如果發(fā)生在該企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表日所屬年度（即報告年度）所得稅匯算清繳前的，應(yīng)調(diào)整報告年度應(yīng)納稅所得額、應(yīng)納所得稅稅額；發(fā)生在該企業(yè)報告年度所得稅匯算清繳后的，應(yīng)調(diào)整本年度（即報告年度的次年）應(yīng)納所得稅稅額。 所以我不用改報表是嗎？只要做了調(diào)整分錄，報表自動公式計算，影響今年的所得稅。那未分配利潤期末數(shù)就不等于未分配利潤期初+本年累計凈利潤了吧？
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2022-06-23
你好 老師 這邊有一個疑問 2020二季度預(yù)繳企業(yè)所得稅50000 年末應(yīng)納企業(yè)所得稅10000，多預(yù)繳40000 問：年末利潤表上的所得稅費用是減5萬還是減1萬？分錄怎么做
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2021-02-22